Verklaring verschil begroting / jaarrekening | |
Verwacht voordelig rekeningresultaat bij de tussenrapportage t/m september 2019 | + € 3.000 |
Werkelijk rekeningresultaat 2019 | + € 6.043.500 |
Te verklaren verschil | + € 6.040.500 |
Totaal te verklaren verschil begroting/ rekening | x €.1.000 | ||
Programma/ taakveld | Saldo | Voordeel/ Nadeel | |
Inwonerszaken | -987 | ||
Burgerzaken | 2 | V | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -8 | N | |
Sportbeleid en activering | -1 | N | |
Cultuurpresentatie -prod. -participatie | 10 | V | |
Media | -4 | N | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -147 | N | |
Wijkteams | 187 | V | |
Inkomensregelingen | 83 | V | |
Begeleide participatie | 88 | V | |
Arbeidsparticipatie | 23 | V | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -44 | N | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -603 | N | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -592 | N | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 43 | V | |
Geëscaleerde zorg 18- | -107 | N | |
Volksgezondheid | 83 | V | |
Ruimte | 7.782 | ||
Beheer ov.gebouwen/gronden | 53 | V | |
Crisisbeheersing en Brandweer | 5 | V | |
Openbare orde en veiligheid | 10 | V | |
Verkeer en vervoer | 73 | V | |
Parkeren | 26 | V | |
Openbaar vervoer | 0 | ||
Economische ontwikkeling | 2 | V | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.074 | V | |
Economische promotie | 68 | V | |
Onderwijshuisvesting | 59 | V | |
Sportaccommodaties | 232 | V | |
Musea | 1 | V | |
Cultureel erfgoed | -1 | N | |
Openb. groen en (openlucht) recreatie | 88 | V | |
Riolering | -17 | N | |
Afval | -6 | N | |
Milieubeheer | 51 | V | |
Begraafplaatsen | -43 | N | |
Ruimtelijke Ordening | 130 | V | |
Grondexploitaties (niet bedrijven) | 8 | V | |
Wonen en bouwen | -31 | N | |
Bedrijfsvoering | -754 | ||
Bestuur | -1.020 | N | |
Mutaties reserves | 120 | V | |
Overhead | 186 | V | |
Treasury | -218 | N | |
OZB Woningen | 8 | V | |
OZB niet-woningen | -14 | N | |
Belastingen overig | 18 | V | |
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 161 | V | |
Overige baten en lasten | 5 | V | |
Verschil begroting/ rekening | 6.041 | V | |
In de programmaverantwoording is een analyse per taakveld opgenomen. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarrekening. Een afwijking groter dan € 25.000,- lichten we toe.
Overzicht structurele posten
Verschillenanalyse baten en lasten |
Programma Inwonerszaken | Voordeel | Nadeel | I/S |
Geen ontwikkelingen |
Verschillenanalyse baten en lasten |
Programma Ruimte | Voordeel | Nadeel | I/S |
Geen ontwikkelingen |
Verschillenanalyse baten en lasten |
Programma Bedrijfsvoering | Voordeel | Nadeel | I/S |
Geen ontwikkelingen |
Conclusie: er zijn geen ontwikkelingen met structurele financiële effecten uit de jaarrekening 2019 voor de begroting 2020 en later of we houden al met een budgetverhoging rekening.