Wat is een taakveld?
Een taakveld is een samenhangend geheel van activiteiten en taken. Het hangt onder een programma. Een taakveld kan verbonden zijn aan een thema. Dat betekent dat het budget voor de activiteiten, die nodig zijn om het thema uit te voeren, daar te vinden zijn.
Om te zorgen dat de uitgaven van gemeenten samengevoegd én vergeleken kunnen worden, is er een aantal wettelijk verplichte taakvelden gedefinieerd. Onze gemeente volgt deze verplichte indeling.
Wij verstrekken de uitgaven en inkomsten van onze gemeente per verplicht taakveld aan het CBS. Hiermee beogen we transparantie van onze taken. Ook bevorderen we dat onze uitgaven en inkomsten helder en vergelijkbaar zijn met andere gemeenten.
Selecteer een programma om de taakvelden te filteren
De begroting van onze gemeente bestaat uit drie programma's en bijna 50 taakvelden. U wilde aan kunnen geven bij welke taakvelden u 'vinger aan de pols' wenste te houden. Zo kunt u beter sturen op taakvelden waar u dat belangrijk vindt.
Daarvoor ontwikkelden wij de invloed-ambitie-matrix. Daarin wij aan hoeveel (wettelijke) speelruimte onze gemeente binnen dit taakveld heeft. U geeft aan hoeveel ambitie u heeft op elk taakveld; en dus, hoeveel informatie u over dat taakveld wenst te ontvangen.
De positie van een taakveld in de matrix bepaalt de hoeveelheid (sturings)informatie die u krijgt. Wanneer een taakveld hoog scoort op zowel ambitie als invloed krijgt u meer informatie, dan bij een taakveld dat laag scoort op zowel ambitie als invloed.
- Taakvelden
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1. We starten in 2019 pilots in drie verschillende kernen om participatie en kerngericht werken in de praktijk te brengen en te onderzoeken.Toelichting:
We gaan daarbij werken met kernteams op locatie. Deze bestaan uit tenminste één (contact)ambtenaar per kern. De ervaring die we opdoen verwerken we in werkwijzen om kerngericht werken mogelijk te maken in alle kernen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 zijn we gestart met het project Kerngericht werken. We begonnen met pilots in Ingen, Ravenswaaij en Zoelen. Daarbij experimenteerden we ook met kernambtenaren. Kernambtenaren vormen de verbinding tussen inwoners en onze gemeente. Zodat de communicatie tussen inwoners en gemeente beter wordt. De ervaringen die we in het project opdoen verwerken we in 2020 in een visie op kerngericht werken. Hierover kunt u in 2020 een besluit nemen.
Prestatie
2. We benaderen het voorzieningenbeleid voor maatschappelijke functies en -accommodaties kerngericht.Toelichting:
We bepalen in hoeverre de functiecirkel past bij de kerngerichte werkwijze. Hierbij sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In juni 2019 is er een informatiebijeenkomst met u georganiseerd. De stand van zaken rondom accommodaties/beleid is toen besproken. Eind 2019 zou nog een BOT-sessie volgen, die is uitgesteld naar 2020. De functiecirkel en de methodiek is nog actueel. We onderzoeken of we dit per gebied of per kern willen gaan in zetten.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.259
1.519
1.698
-179
1.608
1.418
1.416
Baten
0
0
-32
32
0
0
0
Saldo taakveld
1.259
1.519
1.666
-147
1.608
1.418
1.416
Saldo taakveld Samenkracht en burgerparticipatie (x € 1.000,-)
Taakveld
Samenkracht en burgerparticipatie
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Nieuwkomers
De huisvestingskosten van nieuwkomers stegen vanwege hogere aantallen. De kosten van Versis vervoer, ICT en preventie kindermishandeling nemen toe.-147
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-147
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Wijkteams
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1. We verbeteren de laagdrempelige toegang voor zorg- en dienstverlening.Toelichting:
Inwoners van onze gemeente weten van het bestaan van Stib. Ook weten ze welke vragen ze daar kunnen stellen. Ze weten Stib te vinden wanneer dat nodig is. Medewerkers van Stib zijn ook buiten het gemeentehuis (meer) zichtbaar. We zoeken naar nieuwe manieren om daar invulling aan te geven. Waar mogelijk sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Samenwerking jeugd en onderwijs: In 2019 is er met betrekking tot onze samenwerking met de basisscholen gestart met de jeugdmedewerkers die wekelijks op een school zitten voor laagdrempelige toegang voor schoolmedewerkers of ouders. Hierdoor is de samenwerking met scholen verbeterd en kunnen ouders eenvoudig (laagdrempelig) met vragen terecht bij een van onze medewerkers. Ouders kunnen sneller met vragen terecht bij een medewerker van onze gemeente en schoolmedewerkers kunnen sneller signalen doorgeven aan de jeugdmedewerkers.
We hebben het jongerenwerk uitgebreid met individuele jongerencoaching. Wij kunnen jongeren eenvoudig doorverwijzen naar een jongerenwerker die op een laagdrempelige wijze met de jongere in gesprek gaat en werkt aan een vertrouwensrelatie. Hieruit bekijkt de jongerenwerker de motivatie van de jongere en ondersteunt hem bij vragen en het realiseren van doelen. De eerste ervaringen zijn positief.
Prestatie
2. We verbeteren de samenwerking binnen de keten van zorg- en dienstverlening (kerngerichte ketenzorg).Toelichting:
Stib werkt nauw samen met andere professionals en organisaties binnen het sociaal domein. Er zijn korte lijnen met huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook met leerkrachten, vrijwilligersorganisaties, jeugdverpleegkundigen, dorpsverenigingen etc. Hulpverleners verwijzen niet naar elkaar door, maar stemmen samen af. Stib vervult de rol van casusregisseur.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Samenwerking jeugd en onderwijs: Sinds 2019 zit er periodiek een jeugdmedewerker op een basisschool. Hierdoor is onze samenwerking met de scholen verbeterd: er zijn kortere lijnen ontstaan voor schoolmedewerkers.
We hebben twee bijeenkomsten met netwerkpartners georganiseerd om op te halen welke behoefte er binnen de keten is. Daarnaast zijn er gesprekken geweest binnen verschillende dorpskernen met verenigingen, kerken, vrijwilligers etc. Hieruit is onder andere gebleken dat er behoefte is aan een overlegvorm waar de verschillende disciplines, zoals huisartsen, professionals gemeente, zorgaanbieders elkaar kunnen treffen. Dit werken wij in de loop van 2020 verder uit. Hiervoor worden in het eerste kwartaal van 2020 werkgroepen gevormd waarin partners uit de keten deelnemen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en er wordt steeds meer van mensen verwacht. Daardoor hebben sommige inwoners moeite om zich staande te houden en/of behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning. Daarvoor kunnen zij terecht bij ons gebiedsteam Stib. We zien dat steeds meer mensen Stib weten te vinden, en hun vragen aan Stib zijn steeds complexer. Er is behoefte aan vernieuwing van het zorg- en ondersteuningsaanbod. Dat vraagt om verdere ontwikkeling van Stib. Dit wordt verder vorm en inhoud gegeven in transformatie van het sociaal domein.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Wijkteams
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.003
1.119
932
187
1.137
1.123
1.121
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1.003
1.119
932
187
1.137
1.123
1.121
Saldo taakveld Wijkteams (x € 1.000,-)
Taakveld
Wijkteams
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Bovenlokale kosten
Het bovenlokale deel van de kosten zijn minder ingezet in afwachting van de transformatie en de inzet van de hulpverleners en medewerkers MEE. De afspraak is dat drie medewerkers van MEE per 1 januari 2021 in dienst komen om zo de kosten terug te dringen. De kosten van Sante zijn nu al lager uitgevallen.187
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
187
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
Sportverenigingen maken in 2019 een plan om inwoners en scholen actief te betrekken bij bewegingsactiviteiten.Toelichting:
Vergroten van de betrokkenheid bij bewegingsactiviteiten tussen sportverenigingen en inwoners/ scholen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 zijn wij gestart met het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord. Er is met middelen van het Rijk een sportformateur aangesteld. Medio 2019 was er een bijeenkomst met sportverenigingen. Tijdens die bijeenkomst tekenden de voetbalverenigingen een intentieverklaring Vitaliteit. Hiermee maken zij een start om te komen tot open clubs. Zij willen meer betrokken worden bij bewegingsactiviteiten voor inwoners en stellen hun accommodaties beschikbaar voor anderen. Eind januari 2020 was er een breed sport- en beweegcafé. In mei of juni 2020 sluiten we het sport- en beweegakkoord met (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Sommige accommodaties zijn gedateerd en/of niet goed onderhouden. Dat beperkt het gebruik en ook de samenwerking (tussen sportverenigingen onderling en tussen verenigingen en onderwijs).
In 2019 startten wij samen met (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties met het opstellen van een lokaal sport- en beweegakkoord. Er is met middelen van het Rijk een sportformateur aangesteld. In april 2019 is het sport- en beweegakkoord getekend en zijn uitvoeringsmiddelen aangevraagd bij het Rijk.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Voor dit taakveld zijn dat: percentage en aantallen Niet-Sporters:
- Landelijk: 48,7% in 2016
- Buren: 57,1% in 2016
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Sportbeleid en activering
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
0
23
24
-1
17
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
23
24
-1
17
0
0
Saldo taakveld Sportbeleid en activering (x € 1.000,-)
Taakveld
Sportbeleid en activering
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Kleine overige verschillen
-1
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-1
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat om sociale contacten te onderhouden.Toelichting:
- We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan voor inwoners die dit nodig hebben. We leveren zoveel mogelijk maatwerk.
- We investeren in voorlichting en preventie en in het aanbod van algemeen toegankelijke (collectieve) voorzieningen. We werken daarin samen met onze maatschappelijke partners.
- We meten de resultaten van onze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Inwoners kunnen bij onze gemeente terecht met vragen over (ondersteuning in) zorg en welzijn. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en een samenhangende aanpak van de problemen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Door woningaanpassingen en inzet op een intensievere samenwerking met het voorliggend veld, hebben we inwoners in staat gesteld om langer zelfstandig thuis te wonen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er is een verbinding met het taakveld 'Samenkracht en burgerparticipatie' als het gaat om de inrichting en ontwikkeling van een collectief aanbod van voorzieningen binnen de kernen. Dit mede vanuit een wens om meer preventief te werk te gaan.
Rondom basismobiliteit zien we bij de gebruikmaking een forse toename. Dit heeft gevolgen voor de kosten. Regionaal wordt samen met de andere betrokken gemeenten onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de toename van kosten te beperken.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoner)
- Landelijk: 610 in 2019
- Buren: 300 in 2019
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
739
625
679
-54
792
789
789
Baten
-24
0
-10
10
0
0
0
Saldo taakveld
715
625
669
-44
792
789
789
Saldo taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) (x € 1.000,-)
Taakveld
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
In lijn met het landelijk beeld is de vraag naar elektrische aangedreven rolstoelen behoorlijk gestegen. Mede ingegeven door de vergrijzing.
-44
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-44
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18-
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1. We bieden kinderen ondersteuning op maat en wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk.Toelichting:
Wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk, door onder andere de inzet van Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd op de huisartspraktijken en jongerencoaching.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
POH-jeugd: In 2019 zijn wij gestart met een praktijkondersteuner jeugd bij de huisartspraktijken. Er volgt een evaluatie in 2020. De eerste resultaten na zes maanden waren positief. POH jeugd sprak 55 gezinnen/jeugdigen, slechts acht ervan werden doorverwezen naar jeugdhulpaanbieders. De overige gezinnen/jeugdigen konden via gesprekken met de POH worden geholpen.
Jongerencoaching: Het jongerenwerk is uitgebreid met individuele coachingstrajecten. Hierdoor kunnen jongeren eenvoudig gebruikmaken van de laagdrempelige inzet vanuit het jongerenwerk. De jongerenwerker is onafhankelijk en werkt vanuit een vertrouwensband met de jongere aan de te behalen doelen.
Samenwerking jeugd en onderwijs: In 2019 zijn wij met betrekking tot de samenwerking met de scholen gestart met de jeugdmedewerkers die per cluster (gelijk aan de clusters van de GGD) en/of kern wekelijks op een school zitten voor de laagdrempelige toegang voor schoolmedewerkers of ouders.
Prestatie
2. We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij stemmen op de thema's van bovengenoemde prestatie af op regionaal niveau (Regio Rivierenland) en indien van toepassing met maatschappelijke partners. Veel van deze overleggen zijn inhoudelijk van aard, maar daarnaast gericht op het versterken van de onderlinge relaties en het verbeteren van de samenwerking. Zo kwam in 2019 het Netwerk Geriatrie verschillende keren bijeen. In dit netwerk participeren organisaties die zich bezighouden met (de zorg voor) oudere mensen, zoals huisartsen en POH's, de GGD, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties en onze gemeente. Er functioneert bijvoorbeeld ook een Netwerk Leefbaarheid (voor vraagstukken over de leefbaarheid in onze kernen) in Buren en er is een overlegstructuur met de welzijnsorganisaties in onze gemeente.
Op casusniveau vinden regelmatig multidisciplinaire overleggen plaats, waartoe wij met regelmaat het initiatief nemen. Met name wanneer het jeugdproblematiek betreft hechten we veel waarde aan de inbreng van partners (leerplicht, Veilig Thuis etc.) om gezamenlijk de koers of aanpak te bepalen. Intern werken wij hierbij ook steeds nadrukkelijker samen. Hiermee hebben we bijgedragen aan een meer samenhangende zorg voor inwoners met problemen op meerdere leefgebieden binnen het sociaal domein.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er is een verbinding met het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie als het gaat om de inrichting en ontwikkeling van een collectief aanbod van voorzieningen binnen de kernen. Dit mede vanuit een wens om meer preventief te werk te gaan. Hiermee gaan we dit jaar aan de slag. Hierbij stemmen we af en maken we gebruik van input van onder andere maatschappelijke partners.
Huisartsen behouden het recht om bepaalde vormen van jeugdhulp te indiceren. Het is daarom belangrijk dat we goede samenwerkingsafspraken met hen maken. De aankomende periode wordt tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een (vertrouwens)relatie met huisartsen. Dit moet ervoor zorgen dat huisartsen inwoners met hulpvragen vaker doorgeleiden naar medewerkers van ons uitvoerend team. Op die manier krijgen we meer grip op het aantal doorverwijzingen naar jeugdhulp.
Het is van belang om het contact met de gecertificeerde instellingen te intensiveren. Gecertificeerde instellingen zijn ook bevoegd om zelfstandig jeugdhulp in te zetten. Er bestaat wel een wettelijke verplichting om vooraf af te stemmen met de gemeente. Van de afstemmingsbevoegdheid maken we als gemeente nog onvoldoende gebruik. Deze taak wordt door het uitvoerend team opgepakt.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht gemeenten beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Het aantal jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) :
- Landelijk: 10,0% in het eerste halfjaar van 2019
- Buren: 9,2% in het eerste halfjaar van 2019
He t aantal kinderen in een uitkeringsgezin :
- Landelijk: 7,0% in 2018
- Buren: 3,0% in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Maatwerkdienstverlening 18-
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
5.749
4.885
5.477
-592
5.879
4.938
4.942
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
5.749
4.885
5.477
-592
5.879
4.938
4.942
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18- (x € 1.000,-)
Taakveld
Maatwerkdienstverlening 18-
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
De kosten van jeugdzorg zijn overschreden met € 592.000. In vergelijking met 2018 zijn er minder kosten gemaakt in 2019. In lijn met het rapport van Montfoort worden diverse maatregelen getroffen met als doel dat er goede zorg wordt geleverd met in achtneming van de beschikbare middelen. Er is meer vraag naar zorg van jongeren. Ook zijn er complexere jeugdzorg aanvragen.
-592
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-592
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Portefeuillehouder: K.A. Maier / J.P. Neven (IHP)
Prestaties
Prestatie
Gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties (kernpartners) starten met een aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In samenwerking tussen gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties wordt gewerkt aan een goed VVE-aanbod. Wij werken aan een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod dat voldoet aan alle kwaliteitseisen en richtlijnen van het Rijk. Bijvoorbeeld een gecertificeerd ontwikkelprogramma voor peuters en een goede overdracht tussen kinderopvang en de scholen (doorlopende leerlijn).
Ook zijn er in het kader van 'De Burense Visie op het Kind' initiatieven ontwikkeld voor leesstimulering en het vergroten van het aanbod voor kunst, cultuur en sport op de scholen.
Eind 2019 is er een procesbegeleider ingezet om in 2020 de koffer vol kansen en daarmee het aanbod voor kinderen op het gebied van talentontwikkeling nog verder uit te werken en in te zetten met de betreffende partners.In 2019 is het proces ingezet van de invoering van het leerlingenvervoer in Versis. Door het leerlingenvervoer bij Versis aan te laten sluiten, in samenwerking met de gemeenten Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel en Culemborg kan het leerlingen- en jeugdvervoer in de regio efficiënter worden ingeregeld. Ook wordt het beter mogelijk om het jeugdvervoer naar behandel- of zorglocaties te combineren met het leerlingenvervoer. Beide vervoerssoorten worden in één aanbestedingsprocedure meegenomen. In 2020 wordt dit proces afgerond. De combinatie tussen leerlingenvervoer en basismobiliteit wordt voorlopig nog uitgesteld, omdat men het proces van het aansluiten van het leerlingenvervoer in Versis eerst goed wil afronden. De kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren toegenomen. Dit komt door meer complexere casussen en het lerarentekort. Hierdoor worden (ook) binnen onze regio de plekken binnen het speciaal onderwijs steeds beperkter. Dit is onderwerp van gesprek binnen de regionale overlegvormen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Koffer vol Kansen
Vanuit de visie 'elk kind een koffer vol kansen' dienen de partijen rond het kind zoals kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg in gezamenlijkheid te werken aan kansengelijkheid. Door de verschillende wetten, regelingen en grote diversiteit aan partijen is de samenwerking en samenhang binnen het onderwijs- en jeugdveld nog onvoldoende. Dit maakt dat de kansengelijkheid en mogelijkheden tot talentontwikkeling voor alle Burense kinderen nog niet optimaal benut worden. Op dit moment loopt er een opdracht om te komen tot een plan van aanpak om de samenwerking en afstemming tussen betrokken partijen te verbeteren.IHP
In 2016 liep het voorgaande IHP van de gemeente Buren af. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het huisvesten van onderwijs is het noodzakelijk om vast te leggen hoe zij dit wenst vorm te geven voor de komende 15 tot 30 jaar. In het IHP worden niet alleen de scholen maar ook de gymzalen betrokken. De gymzalen zijn primair bedoeld voor het geven van bewegingsonderwijs aan de schoolgaande kinderen.Risico's hierbij zijn:
- Teruglopende leerlingenaantallen;
- De staat van onderhoud van de scholen;
- Het aantal m2 dat momenteel leegstaat;
- Een aantal scholen dat op of rond de opheffingsnorm zit;
- Geen reserveringen binnen de begroting voor onderwijshuisvesting.
Leerlingenvervoer
In 2019 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed en starten we met een nieuwe werkwijze binnen het leerlingen- en jeugdvervoer. Voorheen organiseerden vervoerders zelf de planning van het vervoer en het contact met ouders. Per ingang van 1 augustus 2020 zal een regiecentrale (Versis) deze planning en het contact met ouders op zich nemen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het uitgeven van beschikkingen en beleidsontwikkeling.
Door dit vervoer bij Versis aan te laten sluiten, in samenwerking met de gemeenten Neder-Betuwe en West Betuwe en mogelijk Culemborg, kan het leerlingen- en jeugdvervoer in de regio efficiënter worden ingeregeld. Ook wordt het beter mogelijk om het jeugdvervoer naar behandel- of zorglocaties te combineren met het leerlingenvervoer.
Risico met betrekking tot leerlingenvervoer is dat de post leerlingenvervoer een open einde regeling kent. Voor 2020 is € 527.500 begroot. Door ontwikkelingen binnen de vervoersbranche, het feit dat we nu op een zeer voordelige prijs zitten (vanuit de vorige aanbesteding) en er een toename is van het aantal ingewikkelde casussen binnen het leerlingenvervoer is de verwachting dat dit budget niet toereikend zal zijn.Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht gemeenten om beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Het percentage vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie:
- Landelijk: 1,9% in 2018
- Buren: 0,7% in 2018
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen):
- Landelijk: 23 in 2018
- Buren: 13 in 2018
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen):
- Landelijk: 1,9 in 2018
- Buren: 1,8 in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
800
1.275
1.038
237
1.339
1.316
1.339
Baten
12
-470
-224
-245
-533
-521
-545
Saldo taakveld
812
805
813
-8
805
795
794
Saldo taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (x € 1.000,-)
Taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
De eigen bijdrage van de verzorgers van de kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer wordt sinds het nieuwe schooljaar verrekend met de vergoeding. Dit verklaart waarom er minder inkomsten en minder kosten worden geboekt. Per saldo zijn de kosten toegenomen. Dit valt te verklaren doordat er meer kinderen zijn die er gebruik van maken en de ritten langer zijn. Ook is de doelgroep complexer geworden, waardoor geen gezamenlijk vervoer kan worden ingezet.
-8
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-8
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Burgerzaken
Portefeuillehouder: K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
1. We bieden digitale producten aan inwoners aan.Toelichting:
We zorgen ervoor dat inwoners zaken als aangifte geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing, verklaringen naamgebruik en geheimhouding, diverse uittreksels, vergunningen en ontheffingen digitaal kunnen regelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Door meer digitale burgerzaken producten via de website open te zetten is het aantal aanvragen via deze weg toegenomen.
Prestatie
2. We bezorgen reisdocumenten thuis tegen een tarief dat de kosten dekt.Toelichting:
Het ondertekenen van akten bij geboorte doen we in 2019 aan huis. We bieden actief 'huisbezoeken' aan als inwoners slecht mobiel zijn.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het thuisbezorgen van reisdocumenten gebeurt sporadisch; in 2019 is twee keer een document aan huis bezorgd. Van de mogelijkheid om volledig digitaal geboorteaangifte te doen is slechts enkele keren gebruikgemaakt. In deze gevallen is een medewerker bij de ouders op kraambezoek geweest voor de zogenoemde 'natte' handtekening. Ook zijn wij een enkele keer bij een inwoner langs geweest die niet in staat was het gemeentehuis te bezoeken. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een reisdocument.
Prestatie
3. We organiseren verkiezingen.Toelichting:
In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. In mei zijn er verkiezingen voor het Europees parlement.
We zorgen voor een goede organisatie en het vaststellen van correcte uitslagen.Wat hebben we daarvoor gedaan?
De verkiezingen in 2019 zijn zonder klachten verlopen en de uitslagen zijn op tijd vastgesteld.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Digitalisering blijft een belangrijke ontwikkeling en biedt onze inwoners meer keuzevrijheid. Dit vraagt wel om blijvende investeringen in apparatuur, nieuwe werkwijzen en communicatie.
De komende vijf jaar heeft iedere gemeente ook te maken met de zogenoemde documentendip. Het aantal aanvragen voor reisdocumenten neemt in deze jaren aanzienlijk af waardoor de inkomsten zullen dalen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Burgerzaken
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
678
915
936
-20
526
567
543
Baten
-482
-335
-358
23
-290
-312
-242
Saldo taakveld
195
580
578
2
237
256
301
Saldo taakveld Burgerzaken (x € 1.000,-)
Taakveld
Burgerzaken
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen
2
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
2
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1. We bieden zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben en we leveren zoveel mogelijk maatwerk.Toelichting:
Inwoners kunnen terecht bij Stib met vragen over (ondersteuning in) zorg en welzijn. Stib zorgt voor adequate ondersteuning en een samenhangende aanpak van de problemen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Het probleem van de inwoner staat centraal en niet de wetgeving. Dít betekent dat we van onze medewerkers vragen om over hun eigen werkveld heen te kijken. Wij werken hiervoor met verschillende professionals samen (Wmo consulent, jeugdmedewerker, individueel begeleider school, praktijkondersteuner huisarts etc.). Regionaal hebben we de benodigde ondersteuning ingekocht. (Beleids)Medewerkers werken in de regio nauw samen om het aanbod aan voorzieningen te optimaliseren.
Prestatie
2. We investeren in preventie.Toelichting:
Waar mogelijk signaleren we tijdig en kunnen we met de inzet van lichte zorg voorkomen dat problemen (onbedoeld) groter worden. Zo beperken we de zorgkosten. Als het nodig is zetten we vanzelfsprekend zware en dure zorg in. We verbeteren de zorgketen zodat op- en afschalen soepel(er) verloopt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben in 2019 twee keer de training Mental Health First Aid (MHFA) opengesteld voor inwoners van onze gemeente. Daarmee hebben we ingezet op het vergroten van de algemene kennis over psychische problemen en het normaliseren daarvan. Het geeft de deelnemers handvatten om beter om te gaan met mensen die psychische problemen hebben en/of verward gedrag laten zien.
We werken aan de herinrichting van de laagdrempelige (GGZ) inloop. Die is nu nog centraal georganiseerd in Tiel en Culemborg (en Wamel). We beschouwen dit als de meest laagdrempelige vorm van participatie voor mensen met (GGZ) problemen en voorportaal voor eventuele geïndiceerde zorg. We zijn in gesprek om ook lokaal in onze eigen gemeente een inloopmogelijkheid te organiseren.We subsidiëren trainingen op het gebied van depressiepreventie.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
We willen de ondersteuning aan onze inwoners nog beter organiseren. De doorontwikkeling van Stib is daarbij belangrijk. Daarbij ligt de focus op samenwerking, preventie en het bieden van maatwerk. We gaan kerngericht werken. Dat wil zeggen dat we inspelen op de specifieke problematiek in (een cluster van) kernen. Het verbeteren van de samenwerking met onze maatschappelijke partners is daarbij van groot belang.
Er is een verbinding met het taakveld 'Samenkracht en burgerparticipatie' als het gaat om de inrichting en ontwikkeling van een collectief aanbod van voorzieningen binnen de kernen.
Rondom basismobiliteit zien we bij de gebruikmaking een forse toename. Dit heeft gevolgen voor de kosten. Regionaal wordt samen met de andere betrokken gemeenten onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de toename van kosten te beperken.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.842
2.460
2.983
-523
2.670
2.654
2.653
Baten
-270
-273
-193
-80
-295
-295
-295
Saldo taakveld
2.573
2.187
2.790
-604
2.375
2.359
2.359
Saldo taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ (x € 1.000,-)
Taakveld
Maatwerkdienstverlening 18+
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
De eigen bijdrage - die inwoners moeten betalen wanneer ze een
Wmo-indicatie hebben - veranderde van onder andere inkomensafhankelijk naar
een vast bedrag van € 17,50 per vier weken.
Gemeenten zijn hiervoor niet gecompenseerd door het Rijk.-90
Nadeel
De open eind regeling WMO 18+ de vraag naar huishoudelijke hulp neemt door de vergrijzing toe.
-514
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-604
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18-
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1. We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Samenwerken met partners gebeurt op verschillende terreinen. Zo werken we meer samen met de basisscholen binnen onze gemeente, zodat signalen daar beter en sneller worden opgepakt. Hiervoor sluiten jeugdmedewerkers fysiek aan bij basisscholen. Er wordt samengewerkt met jongerenwerkers die vanuit de jeugdmedewerkers worden ingezet en individuele coachingstrajecten uitvoeren. Dit zorgt voor ondersteuning van onze jeugdigen op een laagdrempelige wijze binnen de dorpskernen. Jongerenwerkers weten wat er binnen kernen speelt en leggen contact met jongeren. Op het moment dat zij signaleren dat een jeugdige wellicht meer ondersteuning nodig heeft proberen zij een brug te slaan richting wijkteam/gemeente. Verder werken wij samen met diverse welzijnsorganisaties die binnen onze kernen actief zijn.
Prestatie
2. We helpen kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.Toelichting:
We nemen deel aan een regionaal project Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren. Met dit project helpen wij kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Regionaal zijn we actief binnen het project Transformatiefonds jeugd. Dit project richt zich op de doelgroep van 16 tot 23 jaar. Vanuit dit project wordt door een projectgroep gewerkt aan het verbeteren van de verbinding tussen jeugdzorg en (voortgezet) onderwijs. Hiervoor zijn in 2019 verschillende gesprekken gevoerd met het voorgezet onderwijs binnen de regio. In 2020 wordt uitgewerkt wat bij de overleggen is opgehaald en wordt dit omgezet in concrete (verbeter)acties.
Door een andere projectgroep wordt er een plan uitgewerkt om binnen de gehele keten 'toekomstgericht te werken'. Hiervoor wordt als tool een 'toekomstplan' uitgewerkt, die door professionals binnen de keten gebruikt moet gaan worden. Doel is dat de jeugdige centraal komt te staan en dat we allemaal leren om over ons eigen domein te kijken en met elkaar te werken aan het plan van de jeugdige. De jeugdige staat hierbij centraal en met een buddy of toekomstcoach wordt de jeugdige ondersteund in het behalen van zijn doelen.
Tot slot maakt de actietafel onderdeel uit van dit project. Hier worden casussen besproken die vast (dreigen) te lopen. Er wordt vanuit verschillende disciplines naar de casus gekeken om zo (hopelijk) voor een doorbraak te zorgen. Er zijn hierbij ook financiële middelen beschikbaar om deze doorbraak te kunnen financieren.Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In het najaar van 2018 heeft het Rijk vanuit Regio Rivierenland het regionaal projectplan Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren ontvangen. Dit plan is goedgekeurd. Vanaf mei 2019 is het project van start gegaan. Het bestaat uit drie onderdelen: jeugd/onderwijs (versterking samenwerking), toekomstgericht werken (richt zich op 16 tot 23 jarigen/werken met een integraal toekomstplan/inzet toekomstcoach) en de actietafels.
Regionaal hebben we de beschermingstafel vormgegeven. Als jeugdconsulenten zorgen hebben over het veilig opgroeien van een jeugdige en het niet lukt om samen met een gezin de situatie te verbeteren, dan kunnen ze met hun zorgen terecht bij de beschermingstafel. Er vindt dan een gesprek plaats met het gezin, waarbij ook de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming Gelderland aansluit en eventueel Veilig Thuis. Vanuit dit overleg kan direct een raadsonderzoek worden gestart. Dit betekent dat er een onafhankelijk onderzoek vanuit de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingezet. Hieruit kan volgen dat een kinderrechter de jeugdige onder toezicht plaatst.Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
- Landelijk: 1,5% in het eerste halfjaar van 2019
- Buren: 0,0% in het eerste halfjaar van 2019
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
- Landelijk: 1,1% in het eerste halfjaar van 2019
- Buren: 0,9% in het eerste halfjaar van 2019
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21-jarigen)
- Landelijk: 1% in 2018
- Buren: 1% in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Geëscaleerde zorg 18-
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
599
442
549
-108
466
461
460
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
599
442
549
-108
466
461
460
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18- (x € 1.000,-)
Taakveld
Geëscaleerde zorg 18-
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
De kosten voor jeugd in de jeugdbescherming zijn weliswaar in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018 maar zijn hoger dan het beschikbare budget. Reden is dat de zwaardere problematiek binnen de jeugdzorg onverminderd hoog is.
-108
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-108
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Inkomensregelingen
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1. We verstrekken een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn in hun eigen bestaan te voorzien.Toelichting:
Inwoners en hun kinderen, die afhankelijk zijn van een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor bijzondere en noodzakelijke kosten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We voerden de Participatiewet en aanverwante regelingen uit. We controleren gedurende het jaar de wijze waarop we het uitvoeren. Hier wordt een foutpercentage aangegeven. Het foutpercentage over de uitvoering bleef beneden de (wettelijke) grens van 1%.
Prestatie
2. Aan een beginnende of een gevestigde zelfstandige geven we onder bepaalde voorwaarden bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We voerden het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) uit. Hiermee bieden we onder wettelijke voorwaarden startende ondernemers een mogelijkheid om een bedrijf op te bouwen of aan bestaande ondernemers een mogelijkheid om het bedrijf af te bouwen. We controleren gedurende het jaar de wijze waarop we het uitvoeren. Hier wordt een foutpercentage aangegeven. Het foutpercentage over de uitvoering bleef beneden de (wettelijke) grens van 1%.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Jongeren met een beperkt arbeidsvermogen worden niet meer toegelaten tot de Wet arbeidsongeschikten jonggehandicapten (Wajong). De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers. Deze twee groepen kunnen in plaats daarvan aanspraak maken op de Participatiewet.
We huisvesten de laatste jaren meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) dan daarvoor. Inmiddels bestaat ruim een derde van ons 'klantenbestand' uit statushouders die in de gemeente Buren zijn komen wonen. Binnen het inburgeringstraject is een hoge inzet gericht op participatie nodig om te zorgen dat re-integratie later in het traject kan slagen. Vaak is re-integratie zelfs pas mogelijk nadat het inburgeringstraject is afgerond.Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (eerste halfjaar 2019):
- Landelijk: 381,7
- Buren: 136,0
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Inkomensregelingen
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4.711
5.079
5.094
-15
5.235
5.218
5.218
Baten
-4.687
-4.485
-4.583
98
-4.337
-4.337
-4.337
Saldo taakveld
24
594
511
83
898
881
881
Saldo taakveld Inkomensregelingen (x € 1.000,-)
Taakveld
Inkomensregelingen
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Bijstandsverlening zelfstandigen
Er is minder bijstand verleend aan zelfstandigen in 2019 voor levensonderhoud en kredietverstrekking dan begroot.49
Voordeel
Inkomensregelingen
De kosten van de inkomensregelingen en het aantal uitkeringen waren in 2019 iets hoger dan begroot.-14
Nadeel
Inkomensregelingen
De rijksbijdrage voor inkomensregelingen en de terugontvangen uitkeringen uit voorgaande jaren waren hoger dan begroot.65
Nadeel
Regiobijdrage
In 2019 zijn meer uren ingezet op de sociale recherche dan begroot.-50
Nadeel
Rijksbijdrage bijstandsverlening zelfstandigen
De rijksbijdrage voor bijstandsverlening aan zelfstandigen was in 2019 hoger dan begroot.33
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
83
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Volksgezondheid
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1. We gebruiken data gedreven sturing om risicogroepen op te sporen.Toelichting:
Op basis van een gerichte probleemanalyse ontwikkelen we een gerichte aanpak. Ook binnen ons gezondheidsbeleid kiezen we voor een kerngerichte werkwijze, die we in 2019 verder invulling geven.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Ons huidig lokaal gezondheidsbeleid loopt tot en met 2020. De resultaten van de monitors van de GGD kunnen we herleiden naar vier gebieden: Beusichem e.o., Buren e.o., Lienden e.o. en Maurik e.o. Uit de resultaten blijkt dat ieder gebied zijn eigen sterke en zwakke punten kent. Hierdoor kunnen we maatwerk bieden per gebied op het gebied van preventie. Zo wordt er in het oosten van onze gemeente meer gerookt en in het westen vaker alcohol gedronken. Naast de reguliere preventieactiviteiten voerden wij in 2019 een anti-rook campagne in een viertal kernen (Fresh Air Walks). In het oosten van onze gemeente, waar meer kinderen overgewicht hebben, volgden acht gezinnen met het programma (Ge)Zin in fit. Dat is een gezinsbrede interventie om kinderen met overgewicht en hun familie een gezondere leefstijl aan te leren.
Prestatie
2. De GGD onderzoekt de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).Toelichting:
In de tweede helft van 2019 onderzoekt de GGD de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het najaar 2019 voerde de GGD de jongerenmonitor uit. De resultaten worden in september 2020 gepubliceerd en met u gedeeld.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
- Uit de gezondheidsonderzoeken van de GGD blijkt dat de gemiddelde gezondheid van onze inwoners verbetert. Het aantal mensen dat een chronische ziekte heeft, is wel gestegen;
- We verwachten op lange termijn een stijging van het aantal mensen met dementie en jongeren met psychische klachten;
- Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lage opleiding minder oud worden en vaker gezondheidsklachten hebben;
- De meeste gezondheidswinst is te halen in preventiemaatregelen, vooral op het gebied van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht;
- Kinderen in de Betuwe eten relatief weinig fruit.
- In 2019 heeft de GGD een dorpsprofiel voor onze gemeente opgesteld, gebaseerd op de uitkomsten van de gezondheidsmonitors.
- In het najaar van 2019 is de monitor jongeren (klas 2 en 4 voortgezet onderwijs) uitgevoerd. De resultaten worden rond de zomer 2020 besproken met de portefeuillehouder gezondheid en na de zomer gepubliceerd.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Volksgezondheid
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.143
1.165
1.083
82
1.133
1.127
1.127
Baten
0
1
0
1
0
0
0
Saldo taakveld
1.143
1.166
1.083
83
1.133
1.127
1.127
Saldo taakveld Volksgezondheid (x € 1.000,-)
Taakveld
Volksgezondheid
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Budget 2019 is opgehoogd met € 50.000 vanuit extra gelden algemene uitkering voor ambulantisering GGZ en daarnaast waren de kosten iets lager. Het extra bedrag is nog niet bestemd. Zie overhevelingsformulier.
83
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
83
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Cultuurpresentatie, -productie & -participatie
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de eerste helft van 2019 zijn er in onze gemeente 57 kinderen gaan sporten en doen er elf kinderen cultuuractiviteiten via Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op deze manier hebben weer een aantal kinderen de kans om hun talenten te ontdekken en plezier te beleven door samen dingen te doen. Er is veel media aandacht aan jeugd-, sport en cultuur gegeven in 2019. Ook zijn er zwemlessen vergoed.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Verenigingen zijn niet altijd in staat om actief deel te nemen aan het maken en uitvoeren van programma's voor kinderen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Cultuurpresentatie -prod. -participatie
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
14
22
12
10
21
21
21
Baten
-1
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
14
22
12
10
21
21
21
Saldo taakveld Cultuurpresentatie -prod. -participatie (x € 1.000,-)
Taakveld
Cultuurpresentatie -prod. -participatie
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Bijdrage project Cultuur en erfgoedpact is uitgevoerd. Minder onderhoud (minder schade), minder verzekering en subsidie aan cultuurprojecten.
10
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
10
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Arbeidsparticipatie
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
We verkleinen de achterstand op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking.Toelichting:
Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt vinden weer werk. Daarnaast ontwikkelen langdurig werkzoekenden hun vaardigheden; wij ondersteunen hen daarbij.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voor mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt onderhielden we contacten met werkgevers in de regio over beschikbare vacatures en mogelijke matches vanuit ons klantenbestand. Daarbij informeerden we werkgevers over de mogelijkheden en kansen om inwoners met een beperking in dienst te nemen. In dit verband werkten we samen met het Regionaal Werkbedrijf, waarin ook Werkzaak Rivierenland en het UWV deelnemen. Leerlingen die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) ondersteunden we daarnaast bij het zoeken naar een passende baan (vaak met behulp van loonkostensubsidie). We hebben regelmatig weten te voorkomen dat jongeren van deze scholen - mede door onze inzet - een uitkering moesten aanvragen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Jongeren met een beperkt arbeidsvermogen worden sinds 2015 niet meer toegelaten tot de Wet arbeidsongeschikten jonggehandicapten (Wajong). Ook de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is niet meer toegankelijk voor nieuwe deelnemers. Deze inwoners maken in plaats daarvan nu aanspraak op de Participatiewet. Het kost daarom mogelijk meer inspanning om inwoners aan het werk te helpen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn:
Netto arbeidsparticipatie (2018):
- Landelijk: 67,8%
- Buren: 68,7%
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar (2019):
- Landelijk: 792,1
- Buren: 515,4
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar):
- Landelijk: 100,0 in 2018
- Buren:305,2 in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Arbeidsparticipatie
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
397
375
352
23
478
418
438
Baten
-92
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
305
375
352
23
478
418
438
Saldo taakveld Arbeidsparticipatie (x € 1.000,-)
Taakveld
Arbeidsparticipatie
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Re-integratieinstrumenten
We hebben nog iets minder kosten gemaakt in 2019 voor re-integratie instrumenten voor een snellere toeleiding van statushouders naar werk dan eerder bij de bestuursrapportage al gemeld is.23
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
23
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Media
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels / J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
We organiseren, met een permanente communicatiecampagne, aandacht voor leesstimulering en laaggeletterdheid en de vier leerpunten.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de lokale huis-aan-huiskrant Stad Buren, onze kwartaaluitgave Buren Magazine, op Facebook en via de gemeentelijke website zijn op relevante momenten artikelen, posts en interviews verschenen over leesstimulering, laaggeletterdheid en de (locaties en openingstijden van de) Leerpunten. Ook hangt er een banner met een verwijzing naar de Leerpunten bij de toegangsweg van het gemeentehuis in Maurik. Daarbij sloten wij aan op de landelijke en provinciale campagne en evenementen. Zo kreeg de landelijke Taalheldenwedstrijd begin 2019 veel (pers) aandacht doordat onze taalambassadeur - Jose Brunselaar uit Lienden - TaalHeld van Nederland in de categorie Taalcursist werd.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Inwoners moeten zelf de keuze maken om gebruik te maken van het aanbod op het gebied van leesstimulering en laaggeletterdheid.
Voor het bereik van laaggeletterden zijn we afhankelijk van onze maatschappelijke partners.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Media
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
174
148
152
-4
150
148
148
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
174
148
152
-4
150
148
148
Saldo taakveld Media (x € 1.000,-)
Taakveld
Media
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Kleine overige verschillen.
-4
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-4
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Begeleide participatie
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
Inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen werken.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Net als bij mensen met een arbeidsbeperking en/of een achterstand op de arbeidsmarkt boden we inwoners mogelijkheden en stimulansen voor participatie in de maatschappij en re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit wordt voor ons uitgevoerd door de GR Werkzaak Rivierenland.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Werkzaak Rivierenland voert de WSW voor ons uit. Als gemeente financieren wij het WSW-subsidietekort en de bedrijfsvoeringskosten van de Werkzaak. Dalingen van de WSW-subsidies die we ontvangen van het Rijk, de prestaties van de Werkzaak en mogelijke landelijke herverdeling in 2019 en volgende jaren van het deelfonds sociaal domein vormen risico's voor ons.
Een incidentele belangrijke ontwikkeling is de verkoop van (Lander-)panden, de eindafrekening van het resultaat 2018 en een teruggaaf uit de startkostenreserve.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Begeleide participatie
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.918
2.523
2.511
12
2.363
2.403
2.447
Baten
-353
-342
-418
76
0
0
0
Saldo taakveld
2.565
2.181
2.093
88
2.363
2.403
2.447
Saldo taakveld Begeleide participatie (x € 1.000,-)
Taakveld
Begeleide participatie
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Werkzaak baten
Hogere incidentele baten door verkoop van (Lander-)panden, het nagekomen jaarresultaat 2018 en een teruggaaf uit de startkostenreserve.76
Voordeel
Werkzaak
Lagere loonkostensubsidies voor de Wsw'ers dan begroot. Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringskosten 2019 van Werkzaak Rivierenland nog niet definitief afgerekend.12
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
88
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Geëscaleerde zorg 18+
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
1.We realiseren een sluitend vangnet van zorg en ondersteuning.Toelichting:
We zorgen ervoor dat ook kwetsbare mensen onderdeel kunnen zijn en blijven van onze maatschappij en dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze wonen zo lang mogelijk zelfstandig, eventueel met begeleiding en ondersteuning aan huis.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Mensen die zich met een hulp- of zorgvraag melden bij ons gebiedsteam krijgen een uitnodiging voor een huisbezoek. In een gesprek is er in principe aandacht voor alle levensdomeinen, niet alleen voor de concreet gestelde vraag. Op die manier krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van de situatie en kunnen we mensen ondersteunen bij hun vragen of in hun dagelijks leven.
Regelmatig melden zich initiatiefnemers met plannen voor woon- en zorginitiatieven in onze gemeente. We gaan met ze in gesprek over hun plannen en faciliteren hen waar we dat kunnen. We hebben daarbij oog voor spreiding, zowel over de kernen van onze gemeente als in doelgroepen die de initiatiefnemers willen bedienen.Prestatie
2. We investeren in projecten op het snijvlak van zorg en veiligheid.Toelichting:
We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid, om complexe (veiligheids)vraagstukken op te lossen. We maken een verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We gaven de implementatie van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) per 1 januari 2020 lokaal en regionaal vorm, in samenwerking met de relevante ketenpartners zoals ggz-instellingen, politie en het Openbaar Ministerie.
We werkten in regionaal verband samen aan een zogenoemde Sluitende Aanpak voor Psychisch kwetsbare mensen. In het kader van deze sluitende aanpak is onder meer een crisisbeoordelingskamer gerealiseerd en worden er afspraken gemaakt over passend vervoer van mensen die verward zijn en een zorgbehoefte hebben.
We scherpten de afspraken met Veilig Thuis aan, zodat we beter zicht hebben op kinderen in een onveilige situatie en beter weten wie wanneer welke verantwoordelijkheid heeft.
We organiseerden een lokaal leefbaarheidsoverleg waarin we met onze relevante partners (politie, woningcorporaties en jongerenwerk) zicht houden op ontwikkelingen op zorg- en veiligheidsgebied.
Op casusniveau werkten de adviseur Openbare Orde en Veiligheid, de beleidsmedewerker Zorg en Veiligheid en Stib nauw samen om problemen op te lossen of te voorkomen dat problemen verergeren. Deze nauwe samenwerking heeft geresulteerd in kortere (overleg)lijnen en een beter zicht op het landschap van zorg en veiligheid. Ook heeft het er daarmee voor gezorgd dat we integraler, meer preventief (vroegtijdig) en slagvaardiger (kunnen) optreden.Risico's en belangrijke ontwikkelingen
- Er zijn veel (psychisch) kwetsbare mensen in onze samenleving. Zij doen soms een beroep op (professionele) ondersteuning of maken gebruik van een vorm van Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen. Inwoners van de gemeente Buren wonen of verblijven nu nog vaak noodgedwongen buiten onze gemeente, omdat de meeste voorzieningen in Nijmegen en Tiel zijn. Vanaf 2020 verandert dat. We bereiden ons daarop voor door te werken aan een vangnet van zorg en ondersteuning, zodat ook kwetsbare mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We hebben daarbij ook oog voor de aspecten huisvesting, een zinvolle daginvulling en sociale contacten en ontmoeting.
- Het belangrijkste risico is dat mensen er ook met zorg en ondersteuning niet in slagen om zich te handhaven in de maatschappij. Dit kan gevolgen hebben als toenemende problematiek, eenzaamheid, vervuiling, overlast etc. Een ander belangrijk risico is dat nog onduidelijk is hoe de financiële middelen voor Beschermd Wonen worden verdeeld.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven. In samenhang met deze sluitende aanpak werken we ook in regionaal verband om de decentralisatie van beschermd wonen vorm te geven. De uitgangspunten die in het beleidsplan Samen Dichtbij (2018) werken we verder uit. We willen regionaal afspraken maken over onder andere de financiën, het beperken van de instroom en de spreiding van voorzieningen en cliënten die uitstromen.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Geëscaleerde zorg 18+
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
310
347
304
43
356
348
347
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
310
347
304
43
356
348
347
Saldo taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (x € 1.000,-)
Taakveld
Geëscaleerde zorg 18+
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Deel van de kosten van Veilig Thuis is betaald door de gemeente Nijmegen (overschot doeluitkering vrouwenopvang (DUVO). Het bedrag van Veilig Thuis wordt overgeheveld (zie formulier).
43
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
43
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven)
Portefeuillehouder: J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
1. We brengen het bestemmingsplan Teisterbant in procedure. Daarna start de bouw van +/- 40 woningen. Dit is een exploitatie van gemeente Buren.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 zijn wij bezig geweest met het uitwerken van het stedenbouwkundige model samen met onder andere de bewoners en betrokken marktpartijen in het gebied. Hierbij is gezocht naar ruimte tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe woningen en naar markcourante kavels. Ook is specifieker gekeken naar onder andere de grondslag van het gebied en de daarbij horende civiele uitvoeringskosten. Dit heeft langer geduurd dan gepland. De verwachting is dat rond de zomer 2020 de ontwikkelstrategie wordt vastgesteld.
De planning van het aantal woningen is bijgesteld naar +/- 45 woningen.Prestatie
2. We nemen klimaat- en duurzaamheidsaspecten mee in al onze woningbouwprojecten die we nieuw opstarten.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bij de gesprekken die we voeren met initiatiefnemers wordt dit aspect onder de aandacht gebracht. We zijn in afwachting van de visie op de duurzaamheid, daarna kunnen we pas eisen opnemen in de overeenkomsten die we sluiten met initiatiefnemers. In de planvorming wordt in ieder geval uitgegaan van gasloos bouwen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De woningbouw voor het plan Teisterbant vindt plaats op grond van de gemeente. De geplande woningen zijn opgenomen in de woningbouwprogrammering. Op basis van het raadsbesluit over de variantenkeuze voeren we het plan uit. We zijn in overleg met partijen om overeenkomsten te sluiten, dit duurt langer dan verwacht.
In 2020 gaan we verder aan de slag met de uitwerking van de door u gestelde kaders en maken we een opzet over de wijze van de invulling van de kaders en realisatie. De raad heeft in februari 2019 een kaderstellend besluit genomen waarbij onder meer is bepaald dat de grondexploitatie een maximaal tekort heeft van € 181.000.Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Grondexploitaties (niet bedrijven)
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
3.590
856
189
667
707
114
777
Baten
-3.536
-719
-61
-658
-666
-72
-739
Saldo taakveld
54
136
128
8
41
43
38
Saldo taakveld Grondexploitaties (niet bedrijven) (x € 1.000,-)
Taakveld
Grondexploitaties (niet bedrijven)
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
8
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
8
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder: K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
We stellen in 2019 een integraal huisvestingsplan (IHP) op.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het IHP is in 2019 vanwege de politieke gevoeligheid en omstandigheden aangehouden. Begin 2020 is in samenwerking met de schoolbesturen nog een inspectie uitgevoerd naar de huidige bouwkundige staat van de schoolgebouwen en gymzalen. Volgens planning kunnen wij in 2020 een aantal scenario's over de onderwijshuisvesting ter besluitvorming aan u voorleggen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Risico's zijn er op het gebied van draagvlak en financiën. Er zijn bij het IHP veel partijen betrokken die soms tegengestelde belangen hebben. Het is niet reëel te veronderstellen dat iedereen het eens zal zijn met de inhoud van het IHP. De financiële consequenties van het IHP zijn op dit moment nog lastig te overzien. Wel is al bekend dat er binnen de meerjarenbegroting geen reserveringen zijn opgenomen voor de onderwijshuisvesting. In het IHP worden niet alleen de scholen maar ook de gymzalen betrokken. De gymzalen zijn primair bedoeld voor het geven van bewegingsonderwijs aan de schoolgaande kinderen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Onderwijshuisvesting
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.003
984
964
20
1.034
988
980
Baten
-94
-521
-559
39
-33
-33
-33
Saldo taakveld
909
464
405
59
1.001
955
948
Saldo taakveld Onderwijshuisvesting (x € 1.000,-)
Taakveld
Onderwijshuisvesting
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Geen toegerekende rentekosten.
In de begroting is 0,5% rente toegerekend over de boekwaarde van de scholen en de gymzalen. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het rentepercentage bijgesteld naar 0%. Dit komt omdat we in 2019 geen nieuwe langlopende leningen hebben aangetrokken. We rekenen dus geen rentekosten toe naar dit taakveld.59
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
59
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Wonen en bouwen
Portefeuillehouder: J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
1. We zetten de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren.Toelichting:
Voor 2019 zetten we de beschikbare capaciteit aan woningen in voor nieuwe ontwikkelingen die op basis van behoefte, ruimtelijke invulling en financiën een meerwaarde opleveren. Daarnaast werken we verder aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Met verschillende partijen zoals de corporaties, initiatiefnemers en onze inwoners bekijken we op welke manier we onze ambities om kunnen zetten in acties.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We reserveerden woningen voor plannen met een ruimtelijke en/of financiële meerwaarde in de deelgebieden Buren, Lienden en Beusichem. Die plannen werken we in 2020 verder uit. Bij de gesprekken die we voeren met initiatiefnemers, wordt het aspect duurzaamheid onder de aandacht gebracht. We zijn in afwachting van de Klimaatvisie, daarna kunnen we pas eisen opnemen in de overeenkomsten die we sluiten met initiatiefnemers.
Prestatie
2. In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten als pilot in het kader van de Omgevingswet.Toelichting:
In 2018 zijn we gestart met het beleid van de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. We doen dat als pilot in het kader van de Omgevingswet. In 2019 gaan we in overleg met de agrariërs in de gemeente. We komen tot een aanpak waarin we zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor buitenlandse arbeidskrachten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Met u en de raadswerkgroep Ruimte bespraken we de aanpak. We spraken een aantal agrariërs over de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten en hun wensen voor de toekomst. Daarnaast plaatsten we een enquête op de gemeentelijke website. De informatie die we daaruit haalden gebruiken we voor het Toekomstlab dat we in 2020 organiseren.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Beperkte invloed op de woningvoorraad
Het grootste deel van de woningvoorraad in de gemeente Buren is van particulieren. De bestaande woningvoorraad beweegt daardoor slechts beperkt mee met de veranderende vraag. In de toekomst zijn er mogelijk onvoldoende woningen die geschikt zijn voor onze oudere inwoners. Daarnaast zijn we voor een deel van onze werkzaamheden afhankelijk van de afspraken die we daarover (kunnen) maken met de regio, de provincie en de corporaties.
Risico's van de ODR
- Het is onmogelijk om met de beschikbare middelen en menskracht alles op het gebied van bouwen en milieu te handhaven. Handhaving brengt altijd risico's met zich mee. In het handhavingsbeleid brachten we de grootste risico's in kaart. Daarop laten we de ODR handhaven. Jaarlijks stellen we met de ODR een werkprogramma vast. Hierin spreken we af wat de ODR voor ons doet. Ook het werkprogramma is risico gestuurd. Dit brengt risico's met zich mee.
- De verrekening op basis van outputfinanciering was in 2018 nieuw. In 2019 evalueerden we de systematiek. In de praktijk blijkt dat de kosten van de ODR stijgen. In 2020 stellen we het bij waar dat nodig is. Redenen voor stijging van de kosten zijn:
- Meer kleine vergunningen. Naar verhouding worden er meer kleine vergunningen verleend. Dit zorgt voor veel werk en minder legesinkomsten.
- Steeds strengere kwaliteitseisen vanuit het Rijk. De kwaliteitscriteria waar Omgevingsdiensten aan moeten voldoen zijn veel hoger dan zes jaar geleden toen wij deze taken nog zelf deden (in termen van opleidingen en robuustheid).
- Incidentele projecten vanuit het Rijk of provincie opgelegd: breedplaatvloeren, brandveiligheid gevels, PAS en PFAS.
- Ophouden/ veranderen van subsidies. Doordat er minder subsidies zijn, moeten gemeenten 'bijbetalen' voor externe veiligheid en energiebesparende maatregelen.
- Nieuwe taken. Taken die vroeger nergens waren belegd en die nu wel moeten worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is indirecte lozingen. Daarnaast zijn er nieuwe bodemtaken aan de gemeenten overgedragen vanuit de provincie.
- Inspelen op nieuwe wetgeving: Omgevingswet, Wet natuurbeheer en private kwaliteitsborging.
- Loonkosten stijging (zie ook bestuursrapportage ODR 2019).
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Gemiddelde WOZ waarde (x €1.000)
- Landelijk: 248 in 2019
- Buren: 301 in 2019
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 inwoner)
- Landelijk: 7,2 in 2019
- Buren: 8,8 in 2019
Demografische druk
- Landelijk: 69,8% in 2019
- Buren: 73,0% in 2019
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
- Landelijk: € 669,- in 2019
- Buren: € 817,- in 2019
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
- Landelijk: € 739,- in 2019
- Buren: € 852,- in 2019
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Wonen en bouwen
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.572
2.679
2.786
-107
2.548
2.525
2.523
Baten
-1.287
-830
-906
76
-1.017
-1.007
-997
Saldo taakveld
1.286
1.849
1.880
-31
1.531
1.519
1.526
Saldo taakveld Wonen en bouwen (x € 1.000,-)
Taakveld
Wonen en bouwen
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Hogere bijdrage ODR.
De kosten van de ODR stijgen voor het tweede jaar op rij. Het afgelopen jaar is de stijging van het aantal afgegeven vergunningen de belangrijkste reden hiervoor. Daarnaast spelen andere redenen een rol, zoals steeds strengere kwaliteitseisen van het Rijk, stijging loonkosten, het wegvallen van subsidies en incidentele projecten (zoals PAS/PFAS).-105
Nadeel
Hogere opbrengst bouwleges.
Bij de laatste tussenrapportage maakten we een inschatting van de opbrengst bouwleges. Deze zou lager worden in verband met de PFAS. We hebben ingeschat dat de opbrengst € 180.000 lager zou zijn. Uiteindelijk blijkt dat het nadeel € 110.000 is, € 70.000 minder negatief dan verwacht bij de laatste tussenrapportage.70
Voordeel
Overige kleine afwijkingen.
4
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
-31
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder: K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
1. We herijken de Regionale Programmering Bedrijventerreinen (RPB) in regioverband.Toelichting:
Hierbij zetten wij in op de uitgave van meer lokale bedrijfskavels. Dit heeft een directe relatie met het bedrijventerrein Doejenburg II.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
U hebt in mei 2019 het Regionaal Programma Werklocaties (RPW), het Afsprakenkader verkoop bedrijfspercelen en de werkwijze van het Regionaal Acquisitie Punt vastgesteld. Op basis van deze drie notities kunnen we de kavels op bedrijventerrein Doejenburg II verkopen. Belangrijkste is dat bij de vaststelling van het RPW de tweede zes hectare uit te geven grond op Doejenburg II niet meer 'on-hold' staat. Dit geeft nieuwe kansen voor snelle uitgave van de bedrijfskavels.
Prestatie
2. We geven invulling aan het regionale beleid voor de drie speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We nemen actief deel (bestuurlijk en ambtelijk) aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de drie regionale speerpunten en de acht opgaven die daaruit voortkomen.
Het Ambitiedocument 'loopt' tot en met 2020. In 2020 wordt een nieuw Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2025 vastgesteld door de raden van de deelnemende gemeenten.Resultaat 2019 regionaal beleid ten aanzien van de speerpunten:
- Opening fietsroutenetwerk;
- Ambitieplaats binnen de top vijf van logistieke hotspots in Nederland is behaald;
- Na deelname in regionaal verband aanleg glasvezel is het gemeentelijke standpunt ingenomen afzonderlijk via marktaanbieding glasvezel aan te leggen;
- Start gemaakt met een procesvoorstel voor een nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024. Hierin worden meer concrete doelstellingen opgenomen;
- Een eerste verkenning voor een regionale ruilverkaveling ten behoeve van agrarische bedrijfsvoeringen, opgedeeld in kleinere deelgebieden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In alle acht de gemeenteraden van de regiogemeenten wordt het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) behandeld. Wij zijn afhankelijk van die besluitvorming.
Alle besluiten voor de vaststelling van de jaarrekening in juli 2020 moeten op deze manier als ‘RPW is in mei 2020 vastgesteld’ verwerkt worden. Hoe de schrijfwijze ook is, feit blijft dat het RPW in mei 2020 wordt vastgesteld.Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Voor deze taakvelden zijn dat:
Functiemenging
- Landelijk: 53,2% in 2019
- Buren: 45,4% in 2019
Vestigingen (van bedrijven per 1.000 inwoners leeftijd 15-64 jr.)
- Landelijk: 151,6 in 2019
- Buren: 178,4 in 2019
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Economische ontwikkeling
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
219
194
192
2
214
202
200
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
219
194
192
2
214
202
200
Saldo taakveld Economische ontwikkeling (x € 1.000,-)
Taakveld
Economische ontwikkeling
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine verschillen.
2
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
2
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
1. We onderzoeken mogelijkheden om CO2 uitstoot en gebruik van energie te verlagen.Toelichting:
Dit heeft betrekking op duurzaamheid bij aannemers en het gebruik van materialen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er heeft in 2019 een pilot plaatsgevonden met 'groen asfalt'. Dit asfalt heeft een lagere CO2 uitstoot door gebruik te maken van gerecycled materiaal en een lagere productietemperatuur. Op een tweetal wegen is dit asfalt toegepast in de onderlaag en de tussenlaag. Onderzoek wijst uit dat door het toepassen van 'groen asfalt' er een CO2 reductie plaats kan vinden van ruim 60% ten opzichte van het toepassen van traditioneel asfalt. In het beheerplan wegen, welke u in mei 2020 is voorgelegd, stellen we voor om in te zetten op materiaalgebruik met een lagere CO2 uitstoot.
Prestatie
2. We actualiseren het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP).Toelichting:
Hierin nemen we ook de veranderende klimaataspecten op. In dit plan sluiten we aan op deregionale mobiliteitsagenda. Deze prestatie draagt ook bij aan thema Regionale economie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Door digitale inspraak (e-spraak) voor inwoners en de dorpsgesprekken Omgevingsvisie, is het inspraaktraject voor het GVVP verlengd naar 2020. De combinatie met de dorpsgesprekken is logisch vanwege de ingerichte verkeerstafel waar inwoners hun stem kunnen laten horen over verkeerssituaties. De laatste dorpsgesprekken waren, door de coronacrisis, in januari 2020.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het baggeren van de watergangen door het Waterschap Rivierenland levert schade op aan de taluds. Deze worden steiler waardoor in sommige gevallen de wegen dreigen te verzakken. Hierop nemen we maatregelen door het plaatsen van beschoeiingen. De verwachting is dat dit in 2019 een financieel risico gaat opleveren welke niet gedekt wordt uit onze eigen middelen, aangezien wij niet de eigenaar zijn van deze watergangen.
Bij ons eigen baggerwerk is ook een verzakking ontstaan langs de Spilbergen. De berm en het talud op deze locatie was al kritisch. Een project tot verbetering was al opgestart. Vanuit het baggeren dragen we deels aan deze oplossing bij. De kosten van dit herstel worden gedekt uit de voorziening. Voor de overige dekking van de kosten komen we met een voorstel bij u terug.
Kengetallen en indicatoren
Document met huidige stand van zaken over duurzame aannemers. (0-meting)
Er is geen nulmeting verricht. We zijn in afwachting van het duurzaamheidsbeleid, omdat hierin de kaders worden gegeven voor aannemers die duurzaam werken. Er zijn namelijk de nodige keuzemogelijkheden.
Document huidige stand van zaken met betrekking tot duurzame materialen (0-meting)
Er is geen nulmeting verricht. We zijn in afwachting van het duurzaamheidsbeleid, omdat hierin de kaders worden gegeven voor het inzetten van duurzame materialen. Er zijn namelijk de nodige keuzemogelijkheden.
Een actueel Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
De procedure van het GVVP is verlengd door de digitale inspraak voor inwoners (e-spraak) en de koppeling met de Omgevingsvisie. De actualisatie van het GVVP wordt nu 2020.Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Verkeer en vervoer
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4.996
5.149
5.146
3
5.047
4.659
4.681
Baten
-198
-131
-201
70
-1.277
-138
-138
Saldo taakveld
4.798
5.018
4.945
73
3.770
4.521
4.543
Saldo taakveld Verkeer en vervoer (x € 1.000,-)
Taakveld
Verkeer en vervoer
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Aanleg glasvezel.
Door de aanleg van glasvezel en de daaruit voortkomende werkzaamheden was er extra toezicht nodig. Dit toezicht is ingehuurd. De hoger opbrengsten van de leges zijn niet voldoende om de kosten te dekken.-23
Nadeel
Lagere belasting Water systeem Heffing (WSHE).
De belasting is lager naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. De WSHE die was opgelegd betreft voor een groot deel ongebouwde percelen. In 2018 vielen deze onder de classificatie wegen en om deze reden werd een hoog tarief WSHE opgelegd. De onverharde gedeelten van de openbare weg, welke dienstbaar zijn aan de openbare weg, mogen niet meer tegen het hoog tarief belast worden. Het lagere tarief zorgt voor dit voordeel.90
Voordeel
Overige kleine afwijkingen.
-3
Nadeel
Toename asbestdumpingen.
Jaarlijks fluctueren de stortingen, dumpingen, verontreinigen en asbestsaneringen sterk. In 2019 is er sprake van een toename. De hogere kosten zijn ditmaal veroorzaakt door asbestsaneringen.-21
Nadeel
Zie voorstel tot overheveling Zwerfafval (actie buurtjutters).
30
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
73
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Sportaccommodaties
Portefeuillehouder: K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
1. We ronden het proces van privatisering met de koepel van Burense voetbalverenigingen (BVV) af.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De concept beheer- en exploitatieovereenkomst tussen onze gemeente en de BVV is in 2019 gereed gekomen. In 2019 is al 'in de geest van de overeenkomst' geacteerd tussen partijen. Zo heeft de BVV in 2019 op succesvolle wijze een natuurgrasveld bij voetbalvereniging SV Buren gerenoveerd.
Prestatie
2. We starten met de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De voorbereiding is ter hand genomen. In juni 2019 is een voorstel aan u ter besluitvorming voorgelegd. Hierop hebt u een amendement aangenomen, waarin verzocht werd om de mogelijkheden voor een tijdelijke hal te onderzoeken. Vanwege de politieke ontwikkelingen is dat proces stil komen te liggen. In het coalitieakkoord 2020-2022 is het volgende opgenomen:
“In 2020 nemen we een besluit over een sporthal in Maurik. De lasten blijven voor de gemeente binnen het vastgestelde gemeentelijk budget van € 89.000 per jaar. We onderzoeken het eerste halfjaar van 2020 hoe we dit het beste kunnen doen, onder andere door uit te vragen aan verschillende partijen wat zij kunnen neerzetten binnen het budget. De sportaccommodatie faciliteert het bewegingsonderwijs van de scholen in Maurik en Eck en Wiel”.Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er is mogelijk nog een fiscaal risico rond de btw bij de verzelfstandiging van de Burense Voetbalverenigingen (BVV). Aan de inspecteur van de belastingdienst is een half jaar geleden om een uitspraak/duidelijkheid gevraagd. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer hier een antwoord op komt. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 was in ieder geval deze nog niet bekend.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeenten beleidsindicatoren op te nemen. Deze is:
Niet sporters (% Niet-sporters)
- Landelijk: 48,7% in 2016
- Buren: 57,1% in 2016
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Sportaccommodaties
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
226
605
410
196
325
318
304
Baten
-1
0
-36
36
0
0
0
Saldo taakveld
225
605
373
232
325
318
304
Saldo taakveld Sportaccommodaties (x € 1.000,-)
Taakveld
Sportaccommodaties
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
De Regeling ‘specifieke uitkering stimulering’ (SPUK)
In 2019 is de zogenoemde sportvrijstelling mogelijk verruimd. Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw, voor bijvoorbeeld gemeenten. Omdat dit een nadeel betreft voor gemeenten heeft het kabinet besloten de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gemeenten.
We ontvingen in 2019 een niet begroot voorschot van € 83.000. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting 2019 en hoofdzakelijk op de uitgaven voor gymzalen en de voorbereidingskosten van de sporthal in Maurik. Werkelijk zijn de uitgaven lager. Van dit voorschot mogen we € 35.000 houden. Het meerdere moeten we terugbetalen. Het gedeelte voor de sporthal is € 5.000. Vanwege het geringe bedrag hebben we besloten dit bedrag niet ten gunste van de sporthal te laten komen, maar volledig ten gunste van het resultaat 2019.35
Voordeel
Overige kleine afwijkingen.
-8
Nadeel
Zie voorstel tot overheveling Verzelfstandiging Burense voetbalverenigingen (BVV).
205
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
232
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Portefeuillehouder: J.P. Neven / K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
1. We nemen klimaat en duurzaamheidsaspecten op in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Avri.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Gelet op de planning en de ontwikkelingen ten aanzien van het contractmanagement van de AVRI-IBOR is het niet gelukt dit mee te nemen in de DVO 2020, aangezien dit DVO al voor 1 april 2019 gereed moest zijn. In de DVO 2021 wordt dit aspect wel meegenomen. Met het opstellen van de DVO 2021 zijn we eind 2019 gestart. De DVO wordt medio 2020 door ons vastgesteld.
Prestatie
2. We nemen in het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan uitgangspunten op die rekening houden met oprukkende landelijke bomenziektes door klimaatverandering.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De beleids- en beheerplannen zijn in 2019 opgesteld. De uitgangspunten zijn hierin verwerkt.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In 2019 heeft de raad ingestemd met een incidentele bezuiniging op groen voor 2020 van € 190.000 en € 145.000 structureel vanaf 2021 en verder. De kwaliteit van de openbare ruimte neemt door deze bezuiniging af. De voorgestelde bezuinigingen worden meegenomen in de beheerplannen, DVO en werkbegroting, die in samenwerking met de AVRI worden opgesteld en uitgevoerd.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Openb. groen en (openlucht) recreatie
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.963
2.311
2.394
-83
2.532
2.051
2.034
Baten
-10
-22
-193
171
-80
-38
-38
Saldo taakveld
1.954
2.289
2.201
88
2.452
2.013
1.996
Saldo taakveld Openb. groen en (openlucht) recreatie (x € 1.000,-)
Taakveld
Openb. groen en (openlucht) recreatie
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Gemeentelijk Groen en Bomenbeleidsplan.
De begrote kosten voor het opstellen van dit plan, maakten we niet volledig in 2019. De afrondende werkzaamheden vonden in 2020 plaats. We kiezen ervoor om het budget niet over te hevelen naar 2020, maar proberen de kosten binnen het huidige budget 2020 op te vangen.15
Voordeel
Lagere kosten IBOR Avri.
In 2019 heeft een verfijningsslag plaatsgevonden op het areaal. De gegevens van onze gemeente en de Avri zijn beide geanalyseerd. De aanpassing van het areaal leverde een voordeel op. Voor de structurele gevolgen wordt dit samen bekeken met de lopende werkzaamheden in 2020. Mogelijk komt hier een structureel voordeel uit voort.
Verder zijn door marktwerking de kosten lager uitgevallen.40
Voordeel
Lagere kosten inboet.
De snoeiwerkzaamheden ten behoeve van de essen als gevolg van de essentaksterfte zijn flink toegenomen. We maakten de keuze om in 2019 minder aanplantwerkzaamheden te doen. Hierdoor hielden we geld over op aankoop van beplanting.20
Voordeel
Overige kleine afwijkingen.
7
Voordeel
Toename snoeiwerkzaamheden ten behoeve van essentaksterfte.
De ziekte is in 2019 gestagneerd. Waardoor bomen zijn gehandhaafd. Het gevolg hiervan is wel een flinke toename van de snoeiwerkzaamheden.-40
Nadeel
Zie voorstel tot overheveling Bomenonderhoud voetbalaccommodaties.
46
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
88
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Beheer overige gebouwen/gronden
Portefeuillehouder: K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
1. We onderzoeken mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden.Toelichting:
In 2019 voeren we een onderzoek uit naar mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de gemeentelijke panden. In het eerstvolgende nieuwe MJOP (planning: 2021; cyclus vier jaar) nemen we zeer nadrukkelijk het aspect ‘duurzaamheid’ (DMJOP), ofwel mogelijkheden tot verduurzaming van de gemeentelijke panden mee. Bij regulier/gepland onderhoud voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam uit.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 zijn energiescans uitgevoerd in de gemeentelijke panden. De uitkomsten van deze scans nemen we mee in het nieuw op te stellen Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) in 2021, waarvan de voorbereiding start in 2020.
Prestatie
2. We onderzoeken, in 2019, in het kader van kerngericht werken wat de behoefte en het aanbod is van gemeenschappelijke voorzieningen/-gebouwen.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het onderzoek naar de behoefte (vraag) en aanbod van gemeenschappelijke voorzieningen/gebouwen maakt onderdeel uit van het op te stellen accommodatiebeleid. In 2019 zijn wij hiermee start en in 2020 krijgt dit een vervolg.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Bij het verduurzamen van de gemeentelijke panden zijn naar verwachting forse investeringen gemoeid. Bij het opstellen van het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) maken we inzichtelijk hoeveel geld nodig is voor duurzaamheidsmaatregelen. In de (meerjaren)begroting zijn geen middelen gereserveerd. In 2021 bieden we u ter vaststelling een DMJOP aan.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Beheer ov.gebouwen/gronden
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
895
810
833
-23
964
674
674
Baten
-277
-201
-277
77
-177
-177
-177
Saldo taakveld
618
609
556
54
787
497
497
Saldo taakveld Beheer ov.gebouwen/gronden (x € 1.000,-)
Taakveld
Beheer ov.gebouwen/gronden
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Budget verkoop klaarmaken.
In 2019 houden we geld over omdat de bouwkavel van de voormalige locatie van het dorpshuis in Zoelmond niet is verkocht. De kavel is inmiddels in 2020 verkocht. Het geld was gereserveerd voor kosten bouwrijp en woonrijp maken. Gelet op het resultaat van de jaarrekening kiezen we ervoor om het geld niet over te hevelen naar 2020, maar deze kosten te dekken uit de verkoopopbrengst 2020.26
Voordeel
Dorpshuis D'n Oude School Zoelen.
Dit pand is medio 2019 in eigendom gekomen van onze gemeente. Dit was niet voorzien. Op deze post zijn de notariskosten, de kosten in verband met de overname van de inventaris en noodzakelijke beheerkosten verantwoord.-18
Nadeel
Hogere opbrengst grondverkopen.
Er is meer grond verkocht dan geraamd, waaronder een gedeelte van het perceel achter de voormalige gemeentewerf in Buren.37
Voordeel
Overige kleine afwijkingen.
9
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
54
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Ruimtelijke Ordening
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
1. We gaan voor de Omgevingswet aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.Toelichting:
Voor de Omgevingswet gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Vooruitlopend hierop gaan we aan de slag met de actualisatie van bepaalde onderdelen van ons beleid zoals bijvoorbeeld: mini-campings, VAB of Bed and Breakfast. Aparte actualisaties van bijvoorbeeld het buitengebied pakken we niet meer op.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De voorbereidingen om te komen tot een gemeentelijke Omgevingsvisie zijn gestart. Er is een plan van aanpak opgesteld en er zijn kern- en werkgroepen geformeerd. Er is intern geïnventariseerd welke onderwerpen een plek moeten krijgen in de visie. Daarnaast zijn inwoners betrokken via dorpenrondes. De meeste dorpen zijn in 2019 bezocht.
Wat het Omgevingsplan betreft, er is in 2019 een start gemaakt met een inventarisatie van de bestaande verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.Prestatie
2. We begeleiden planologische procedures.Toelichting:
1. We begeleiden de planologische procedures voor Het Binnen (Lienden), Hooghendijck,Teisterbant, Fruit NL en Sebava.
2. We begeleiden de planologische procedure voor het woningbouwproject Nieuwenhuizen en woningbouwproject Hoekenburg op basis van de in 2017 vastgestelde uitgangspunten.Wat hebben we daarvoor gedaan?
Ad 1.
- Het Binnen: In 2019 hebben we met de initiatiefnemer overleg gevoerd om uitvoering te geven aan de voorovereenkomst. Dit duurde langer dan verwacht. Het streven is om in het voorjaar van 2020 de anterieure overeenkomst te tekenen.
- Hoogendijk: U hebt de verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Naar verwachting kan rond de zomer van 2020 de grond worden overgedragen en de realisatie beginnen.
- Teisterbant: In 2019 zijn wij bezig geweest met het uitwerken van het stedenbouwkundige model met onder andere de bewoners en betrokken marktpartijen in het gebied. Hierbij is gezocht naar ruimte tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe woningen en naar courante kavels. Ook is specifieker gekeken naar onder andere de grondslag van het gebied en de bijhorende civiele uitvoeringskosten. Dit laatste heeft langer geduurd dan gepland. De verwachting is dat rond de zomer 2020 de ontwikkelstrategie wordt vastgesteld.
- Fruit NL: De omgevingsvergunning voor de nieuwe ontsluiting is inmiddels verleend en onherroepelijk.
- Sebava: Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning. Deze is ingediend bij de provincie (bevoegd gezag). We zullen op termijn een advies af moeten geven over deze aanvraag. In 2019 heeft afstemming plaatsgevonden met de ondernemer en is een reactie gegeven op de Startnotitie MER.
Ad 2.
- Nieuwenhuizen: In 2019 is het de ontwikkelaar niet gelukt de exploitatieopzet rond te krijgen. Op verzoek van de initiatiefnemer van plan Rehoboth wordt onderzocht of deze projecten integraal opgepakt kunnen worden.
- Hoekenburg: De eigendomsoverdracht heeft nog niet plaatsgevonden. De eigendomsoverdracht is gekoppeld aan het moment dat de planologische procedure van het plan Rehoboth is afgerond. Begin 2020 heeft het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Op verzoek van de initiatiefnemer van plan Rehoboth wordt onderzocht of dit project integraal met plan Nieuwenhuizen kan worden opgepakt.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Externe factoren, zoals bezwaren, wijzigingen op verzoek van partners of raad/college en economische ontwikkelingen in de regio beïnvloeden de voortgang van projecten en ontwikkelingen. Hiermee is het risico aanwezig dat projecten en ontwikkelingen een langere looptijd krijgen wat ook weer financiële gevolgen met zich meeneemt.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Ruimtelijke Ordening
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.004
959
920
39
2.061
1.308
904
Baten
-597
-146
-237
91
-138
-136
-125
Saldo taakveld
407
813
683
130
1.923
1.173
779
Saldo taakveld Ruimtelijke Ordening (x € 1.000,-)
Taakveld
Ruimtelijke Ordening
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Bijdrage Ruimtelijke bijdragen.
Van particuliere eigenaren hebben we, zoals overeengekomen ruimtelijke bijdragen ontvangen. Deze bijdragen reserveren we in de reserve Omgevingsgerichte uitgaven. Deze reservering is verantwoord bij het taakveld Reserves en is budget neutraal voor het saldo van de jaarrekening.78
Voordeel
Overige kleine afwijkingen.
1
Nadeel
Projectbudget Omgevingswet.
Bij de laatste tussenrapportage hevelden we € 353.000 over naar 2020. De reden is dat we minder uitgaven, omdat we ervoor kozen om eerst eigen mensen in te zetten en met hen alle acties goed voor te bereiden rondom de implementatie en daarna externen in te huren. Achteraf blijkt dat we teveel budget overhevelenden naar 2020.-21
Nadeel
Voorbereidingskosten 't Zoetzand.
De voorbereidingskosten zijn niet volledig uitgegeven, omdat de initiatiefnemer aangaf het huisvesten van de huidige gebruikers van ’t Zoetzand niet te willen faciliteren. Hen is medegedeeld dat ze eerst voor die huisvesting een oplossing moeten vinden. Sinds die constatering is het project stil komen te liggen.12
Voordeel
Voorstraat Lienden.
Door de ontwikkelaar is volgens de overeenkomst een exploitatiebijdrage betaald in 2019. Deze was niet begroot, omdat vooraf niet bekend was in welk jaar de bijdrage betaald zou worden.50
Voordeel
Zie verzoek tot overheveling Woningmarktbeleid.
10
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
130
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder: J.A. de Boer MSc
Prestaties
Prestatie
1. Actualisatie Integraal Veiligheidsplan 2019-2023.Toelichting:
Hierbij betrekken we de ondermijningsagenda, en leggen we de verbinding met zorg/leefbaarheid. Ook onderzoeken we de toezicht- en handhavingsmogelijkheden in de openbare ruimte (de kleine ergernissen).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 hebben we het proces doorlopen om samen met alle partners te komen tot een nieuw integraal veiligheidsplan. De besluitvorming hierover is vanwege de politieke omstandigheden doorgeschoven naar 2020.
Daarnaast is in 2019 discussie gevoerd over het wijzigen van de Algemeen Plaatselijke verordening (APV). Die discussie leidt tot een aangepaste verordening. Het onderzoek naar handhaving op kleine ergernissen houdt verband met de regels uit de APV. Daarom is de uitkomst van het onderzoek eerst van belang nadat de nieuwe APV in 2020 is vastgesteld.Prestatie
2. We houden een peiling onder inwoners (veiligheidsmonitor).Toelichting:
We willen graag weten wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen omgeving vinden. Ook proberen we een duidelijker beeld te krijgen van ondermijning in onze gemeente (ondermijningsbeeld).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het RIEC is in 2019 bezig geweest met het opstellen van het ondermijningsbeeld en u bent hierover geïnformeerd. De veiligheidsmonitor hebben we, gelet op de prioritering en beschikbare budget, niet uitgevoerd in 2019. Bij het opstellen van het nieuwe integraal veiligheidsplan zijn alle partners betrokken en is zo het beeld van inwoners meegenomen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Iedere gemeente staat voor de opgave een sluitend vangnet te realiseren. Ieder mogelijk probleem op het snijvlak van zorg en veiligheid moeten we als gemeente oplossen. Samen met onze (zorg) partners moeten we werken aan integrale oplossingen. We investeren in het maken van goede en soms nieuwe verbindingen.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze zijn:
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 inwoners 12-17jr):
- Landelijk: 119 in 2018
- Buren: 64 in 2018
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 2,2 in 2018
- Buren: 0,4 in 2018
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 2,5 in 2018
- Buren: 1,5 in 2018
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners):
- Landelijk: 4,8 in 2018
- Buren: 3,0 in 2018
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte):
- Landelijk: 5,4 in 2018
- Buren: 2,5 in 2018
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Openbare orde en veiligheid
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
254
287
280
6
363
362
361
Baten
-27
-55
-58
3
-29
-29
-29
Saldo taakveld
227
232
222
9
335
334
333
Saldo taakveld Openbare orde en veiligheid (x € 1.000,-)
Taakveld
Openbare orde en veiligheid
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
9
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
9
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Economische promotie
Portefeuillehouder: K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
We stellen in 2019 samen met de belanghebbenden een recreatief-toeristische visie voor de stad Buren op voor de korte en middellange termijn.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Door onze nieuwe coalitie is besloten de recreatief-toeristische visie niet alleen voor de stad Buren te maken, maar voor de hele gemeente. Het was de bedoeling in het najaar 2019 te beginnen met het opstellen van de visie. Door de politieke ontwikkelingen is besloten dit uit te stellen.
In de tweede helft van 2020 wordt nu gestart met de opstelling van deze visie. Deze visie stellen wij in samenspraak met de recreatieondernemers op. We belasten de recreatieondernemers niet tijdens het hoogseizoen.Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Wij kiezen voor opstelling in het najaar 2020. In samenspraak met de recreatieondernemers stellen we de visie op. Indien we dit in het hoogseizoen gaan doen, komt de participatie met de ondernemers in de knel.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Economische promotie
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
80
144
145
-2
140
108
107
Baten
-231
-188
-257
69
-220
-220
-220
Saldo taakveld
-151
-44
-112
67
-80
-112
-113
Saldo taakveld Economische promotie (x € 1.000,-)
Taakveld
Economische promotie
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Toeristenbelasting
Door de mooie zomer is de opbrengst van de toeristenbelasting hoger.67
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
67
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Musea
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
We stellen in 2019, net als voorgaande jaren, het oude gemeentehuis in Buren ter beschikking van het museum Buren en Oranje en de synagoge. We zetten ons huidige beleid voort.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 was de uitvoering volgens het bestendige beleid van de afgelopen jaren. Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Musea
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
12
12
12
0
12
12
12
Baten
-1
0
-1
1
0
0
0
Saldo taakveld
11
12
11
1
12
12
12
Saldo taakveld Musea (x € 1.000,-)
Taakveld
Musea
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
1
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
1
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder: H.N.G. Wiendels
Prestaties
Prestatie
We zetten ons huidige beleid voort.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 was de uitvoering volgens het bestendige beleid van de afgelopen jaren. Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Cultureel erfgoed
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
199
191
199
-8
182
172
172
Baten
-77
-67
-74
7
-73
-73
-73
Saldo taakveld
122
124
125
-1
110
100
99
Saldo taakveld Cultureel erfgoed (x € 1.000,-)
Taakveld
Cultureel erfgoed
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
-1
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-1
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Begraafplaatsen
Portefeuillehouder: J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
We berekenen de implementaties van de keuzes van de raad door.Toelichting:
In december 2018 stelt de raad beleidskeuzes vast. In 2019 berekenen we de implementatie van de keuzes van de raad door.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Vanwege de bestuurlijke situatie in 2019 is het beleidsplan begraafplaatsen controversieel verklaard voor besluitvorming in uw raad. Behandeling staat in de eerste helft van 2020 gepland.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Begraafplaatsen
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
372
347
382
-36
331
331
329
Baten
-386
-389
-382
-7
-365
-364
-363
Saldo taakveld
-14
-43
0
-43
-34
-34
-34
Saldo taakveld Begraafplaatsen (x € 1.000,-)
Taakveld
Begraafplaatsen
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Beleidsplan begraafplaatsen.
Door het steeds aanhouden van de beleidsnotitie begraafplaatsen en de beleidswijzigingen die moesten worden doorgevoerd vanwege de twee colleges zijn er meer ambtelijke uren gemaakt. Ook zijn de ambtelijke uren in voorgaande jaren niet begroot. Dit hebben we gerepareerd door een raadsvoorstel in 2020 aan te bieden.-39
Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
-4
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-43
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder: K.A. Maier
Prestaties
Prestatie
We zetten volledig in op de verkoop van de kavels.Toelichting:
De verkaveling op het bedrijventerrein is flexibel. Dit betekent dat we de verkaveling op de wens van de koper kunnen afstemmen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 zijn twee medewerkers (deels) belast met de verkoop van de bedrijfskavels. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van 3,5 hectare aan bedrijfskavels. Door stikstof/pfas problematiek is de verkoop wat vertraagd. Daarnaast zijn er opties genomen door ondernemers voor de verkoop van 5,8 hectare. Het merendeel van de opties wordt in 2020 omgezet in koopovereenkomsten. We mogen in totaal 12,5 hectare bedrijfskavels verkopen. Er is nog 3,2 hectare over om te verkopen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In 2020 wordt de Regionale Programmering Bedrijfsterrein (RPB) opnieuw bekeken. Dit Regionaal Programma Werklocaties 2020-2024 wordt naar verwachting in de zomer van 2020 door partijen vastgesteld. In dit programma staat dat de zes hectare bedrijventerrein in verkoop kan worden gebracht.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.988
3.587
14.254
-10.667
1.460
111
111
Baten
-1.681
-3.443
-21.184
17.741
-2.150
-55
-55
Saldo taakveld
307
144
-6.930
7.074
-691
56
56
Saldo taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (x € 1.000,-)
Taakveld
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Doejenburg 'on hold'
In 2017 is zes hectare van Doejenburg II tijdelijk uit de markt genomen. De boekwaarde van deze grond is overgeboekt van voorraden naar materiële vaste activa op de balans. Het ging om een totaalbedrag van € 10,4 miljoen. Tegenover deze investering stond een voorziening van € 10,1 miljoen. Deze grond stond dus per saldo voor € 300.000 (de agrarische waarde) op de balans.
In 2019 is Doejenburg weer volledig een grondexploitatie geworden. Dit is enerzijds het gevolg van de inmiddels uitgegeven kavels (verspreid over het terrein) en de nog uit te geven kavels die reeds op tekening zijn gezet. Anderzijds wordt in het tweede kwartaal 2020 de herziening, te weten het Regionaal programma Werklocaties 2020-2024 (RPW) door de gemeenteraden in de regio behandeld en voor de zomer 2020 stelt naar verwachting de provincie het RPW vast. In het nieuwe RPW staat dat de uit de grondexploitatie gehaalde zes hectare weer kunnen worden ingebracht. Er is al een principe besluit hierover genomen.
In de jaarrekening 2019 is de volledige twaalf hectare van Doejenburg met een extra waarde van € 10,4 miljoen in de balans weer opgenomen onder voorraden. Per saldo is er geen financieel effect voor het saldo van de jaarrekening 2019.0
Voordeel
Geen toegerekende rentekosten.
In de begroting is 0,5% rente toegerekend over de boekwaarde van het gedeelte van Doejenburg II wat 'on hold' is gezet. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het rentepercentage bijgesteld naar 0%. Dit komt omdat we in 2019 geen nieuwe langlopende leningen hebben aangetrokken. We rekenen dus geen rentekosten toe naar dit taakveld.55
Voordeel
Overige kleine afwijkingen.
11
Voordeel
Verlies bedrijventerrein Doejenburg II
In de grondexploitatie is het 'on hold' gedeelte toegevoegd. Dit betekent het terugbrengen van de boekwaarde en de opbrengst van dit deel. Per saldo een nadeel van € 2.750.000. Door de langere doorlooptijd van het plan, van eind 2020 naar eind 2025 zijn meer planbegeleidingskosten nodig. Dit is een nadeel van € 300.000. Aan kostenstijging voor het bouw- en woonrijpmaken ramen wij € 54.000.-3.104
Nadeel
Vrijval voorziening Doejenburg 'on hold'
Omdat de boekwaarde van deze grond is overgeboekt van materiële vaste activa naar voorraden op de balans kan de voorziening van € 10,1 miljoen vrijvallen ten gunste van de exploitatie.10.112
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
7.074
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Afval
Portefeuillehouder: J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
We voeren in 2019 het nieuwe inzamelsysteem "Omgekeerd inzamelen" in.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Per 1 juli 2019 is in regio Rivierenland een nieuw afvalinzamelsysteem van start gegaan, het omgekeerd inzamelen. Het afvalbeleid van de Avri is er op gericht om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen. Hiertoe zijn door de hele regio meer dan 700 ondergrondse containers geplaatst in 2019. Dit project heeft in de maatschappij veel stof doen opwaaien. De Avri is veel in het lokale nieuws aanwezig geweest. In 2020 wordt het proces in opdracht van het bestuur van de Avri geëvalueerd.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Het nieuwe inzamelbeleid heeft een aantal merkbare gevolgen voor onze inwoners:
- Het serviceniveau verandert. Inwoners brachten vanaf juli 2019 het restafval naar ondergrondse containers;
- De communicatie richt zich nog sterker op het verminderen en scheiden van afval;
- De grondstofprijzen zijn afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen en schommelen sterk. Met de verschuiving van afval naar grondstoffen nemen de financiële risico's voor de Avri toe;
- Door dit systeem hoopt de gemeente de hoeveelheid restafval terug te brengen van 120 naar 75 kilo restafval per inwoner per jaar per 31 december 2020.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)
- Landelijk: 172 kg in 2018
- Buren: 113 kg in 2018
- Buren: 113 kg in 2018 (bron: VNG/CBS)
- Regionaal: 66 kg eind 2019 (enkele maanden na invoering omgekeerd inzamelen)
Het streven voor de regio is om in 2020 toe te werken naar 75 kg per inwoner. Het landelijk streven is 30 kg per inwoner in 2025.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Afval
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.734
1.964
1.865
99
2.091
2.086
2.085
Baten
-1.964
-2.211
-2.106
-105
-2.335
-2.335
-2.335
Saldo taakveld
-229
-247
-241
-7
-244
-250
-250
Saldo taakveld Afval (x € 1.000,-)
Taakveld
Afval
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
-7
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-7
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Crisisbeheersing en Brandweer
Portefeuillehouder: J.A. de Boer MSc
Prestaties
Prestatie
We garanderen de bezetting, de opleiding en de crisisoefeningen van en door de functionarissen binnen de regionale crisisbeheersing.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 hebben we hieraan voldaan.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Binnen het werkgebied van de veiligheidsregio is de brandweerzorg risico-gestuurd ingericht. Hiermee is het uitgangspunt dat de inwoner de snelste hulp krijgt tijdens een incident gegarandeerd.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Crisisbeheersing en Brandweer
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.039
2.043
2.038
5
2.135
2.163
2.163
Baten
0
0
0
0
-20
-20
-20
Saldo taakveld
2.039
2.043
2.038
5
2.115
2.143
2.143
Saldo taakveld Crisisbeheersing en Brandweer (x € 1.000,-)
Taakveld
Crisisbeheersing en Brandweer
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
5
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
5
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Openbaar vervoer
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We nemen in 2019 de ontwikkelingen over openbaar vervoer op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP).Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Door de digitale inspraak voor inwoners (e-spraak) en de dorpsgesprekken, welke geïnitieerd zijn vanuit de Omgevingsvisie, te combineren met de GVVP is het inspraaktraject verlengd naar 2020. De dorpsgesprekken hebben een verkeerstafel ingericht waar inwoners hun zienswijze op verkeerssituaties kunnen inbrengen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
De procedure van het GVVP is verlengd naar 2020. In het Regionale Mobiliteitsplan 2019-2023 is het volgende opgenomen over het openbaar vervoer (OV). De Nota van Uitgangspunten van de nieuwe OV-concessies maakt een aantal bepalende keuzes. Er is aandacht voor de veranderende vervoersbehoeften en kwaliteitseisen van de reizigers, maar ook voor de toekomstvastheid van openbaar vervoer. De nieuwe concessie biedt ruimte voor nieuwe vervoersvormen en mobiliteitsdiensten. Ondanks dat de regio niet de concessieverlener is, vinden wij de nieuwe concessie erg belangrijk, omdat we weten wat er binnen de regio speelt. Wij waken voor opheffing van bestaande vervoervoorzieningen terwijl nog onvoldoende betrouwbare en laagdrempelige alternatieven beschikbaar zijn. Het is belangrijk dat voorzieningen, in de zin van verbindingen, blijven. De voorzieningen kunnen in een andere vorm terugkomen, daarbij staan wat ons betreft betrouwbaarheid, continuïteit, flexibiliteit, betaalbaarheid en gebruikersgemak voorop.
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Openbaar vervoer
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
4
3
3
0
6
6
6
Baten
-17
-17
-17
0
-17
-17
-17
Saldo taakveld
-13
-13
-13
0
-11
-11
-11
Saldo taakveld Openbaar vervoer (x € 1.000,-)
Taakveld
Openbaar vervoer
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Geen afwijkingen.
0
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Riolering
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We onderzoeken de gevolgen van klimaatverandering.Toelichting:
Het klimaat verandert. Dit merken we in hitte, droogte en wateroverlast. In 2019 doen we een onderzoek naar de zwakke plekken in onze gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het onderzoek naar zwakke plekken met betrekking tot wateroverlast zijn deels uitgevoerd, we werkten van grof naar fijn. De potentieel zwakke plekken zijn bekend op basis van landelijk beschikbare geodata zoals maaiveldhoogte. We moeten nog een verfijningsslag uitvoeren op deze kritische punten. Hiervoor moeten we vloerhoogtes van woningen in die plekken in beeld gaan brengen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Door de klimaatontwikkeling moeten we anders omgaan met de openbare ruimte. We kunnen niet eindeloos technische oplossingen treffen, maar moeten de ruimtelijke inrichting aanpassen om ons voor te bereiden op hitte, droogte, waterveiligheid en wateroverlast. Hiermee sluiten we aan op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor wateroverlast houdt dat in dat de wegen een functie zullen krijgen in de waterafvoer bij hevige hoosbuien. Daarbij willen we schade aan particuliere eigendommen voorkomen. In 2018 begonnen we met de uitvoering van globale regiobrede stresstesten. Daarnaast bouwden we een model om fijnmazig te kunnen rekenen aan wateroverlast bij hoosbuien.
Vanwege ambtelijke capaciteit in relatie tot de gewenste zorgvuldigheid (mogelijke gevoeligheid bij inwoners) wordt dit in 2020 verder uitgevoerd. Via een dialoog middels factor C (wijze van communiceren - burgerparticipatie) komen we tot een uitvoeringsprogramma.
Het opstellen van het maatregelenprogramma gebeurt dus later dan oorspronkelijk gepland.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Riolering
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.306
2.373
2.395
-22
2.464
2.770
2.772
Baten
-2.653
-2.723
-2.727
5
-2.819
-3.125
-3.127
Saldo taakveld
-347
-349
-332
-17
-355
-355
-355
Saldo taakveld Riolering (x € 1.000,-)
Taakveld
Riolering
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen.
-17
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-17
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Milieubeheer
Portefeuillehouder: J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
In 2019 komt er een klimaatvisie. We betrekken inwoners en ondernemers bij het opstellen van de klimaatvisie.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er zijn twee ruimteateliers georganiseerd. De bouwstenen voor de Klimaatvisie zijn in 2019 voor een groot gedeelte ontwikkeld.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
We pakken het thema energie regionaal op. In juni 2020 moet er een concept-Regionale Energie Strategie zijn waar alle gemeenten in regio Rivierenland mee instemmen. Deze kunnen de opgave groter maken.
In 2019 had de gemeente nog geen visie op zonnevelden. In 2019 kwamen vragen over investeringen in grootschalige energieopwekking bij de gemeente. Dat zijn mogelijke kansen om aan onze opgave te voldoen. Er is nu geen beleidskader. Het kan zijn dat investeerders elders hun kennis en middelen in gaan zetten.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van energie. Zo heeft Buren zich gecommitteerd aan doelstellingen 16% hernieuwbare energie in 2023 en een besparing van 1,5% energie per jaar. Buren heeft deze doelstelling in 2018 gehaald met 23,16%.
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Hernieuwbare elektriciteit (2018)
- Landelijk: geen data
- Buren: 48,2%
De volgende samenwerking is tot stand gekomen:
1. Samenwerking in de regio voor planvorming grootschalige energieopwekking;
2. Samenwerking in de regio voor klimaatadaptatie.Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Milieubeheer
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
171
201
190
11
161
149
147
Baten
-73
-5
-45
40
-5
-5
-5
Saldo taakveld
97
196
145
51
156
144
142
Saldo taakveld Milieubeheer (x € 1.000,-)
Taakveld
Milieubeheer
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Dwangsom milieu
In 2019 zijn meerdere dwangsommen opgelegd. In totaal € 40.000 meer dan begroot.40
Voordeel
Energieloket
De uitvoeringlasten vallen in werkelijkheid lager uit, omdat activiteiten naar 2020 zijn uitgesteld om regionaal op te pakken.11
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
51
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Parkeren
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We nemen in 2019 ontwikkelingen over parkeren op in het gemeentelijk verkeer en vervoerplan.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Door de digitale inspraak voor inwoners (e-spraak) en de dorpsgesprekken die zijn geïnitieerd vanuit de Omgevingsvisie is het inspraaktraject voor het GVVP verlengd naar 2020. In de dorpsgesprekken is een verkeerstafel ontworpen waar inwoners hun zienswijze over verkeerssituaties kunnen indienen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Parkeren
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1
26
0
26
1
1
1
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
1
26
0
26
1
1
1
Saldo taakveld Parkeren (x € 1.000,-)
Taakveld
Parkeren
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Parkeren stad Buren.
De vrachtwagenparkeerplaats aan de rotonde kon niet worden opgeheven. Er zijn onvoldoende alternatieven voor het parkeren van vrachtwagens op het bedrijventerrein. Geld voor het uitbreiden voor parkeren van auto's is nu niet meer nodig.26
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
26
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We volgen en monitoren de ontwikkelingen van de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten.Toelichting:
De Rijksoverheid bekijkt de komende jaren de verdeling van de algemene uitkering aan gemeenten opnieuw. Deze veranderingen gaan naar verwachting in per 2022. We volgen en monitoren deze ontwikkelingen en waar nodig melden we veranderingen in de tweemaandelijkse rapportage.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben in 2019 de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Echter, er is gedurende het jaar weinig informatie gedeeld over de herverdeling van de algemene uitkering. Er is door het Rijk alleen veel onderzoek gedaan.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
In 2019 is door het Rijk onderzoek gedaan naar een nieuwe verdeling. Er is met een zeer strakke planning hard gewerkt om te komen tot de eerste conceptverdeling begin 2020. De financiële effecten zouden verwerkt worden in de meicirculaire 2020. Minister Knops heeft kennis genomen van de voorlopige uitkomsten. Grofweg tweederde van de gemeenten gaan er op achteruit, lees de plattelandsgemeenten. De steden gaan er op vooruit. Enkele herverdelingen zijn lastig te verklaren. Ook de stabiliteit van de kosten in het sociaal domein is een probleem. Er wordt rekening mee gehouden dat de kosten zich vanaf 2018 anders ontwikkelen dan in het onderzoeksjaar 2017. Eind februari 2020 is in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat uit een oogpunt van zorgvuldigheid en draagvlak de invoer van het nieuwe verdeelstelsel een jaar wordt uitgesteld, dat wordt dus nu 2022. Dit is geschied na consultatie van de VNG die op 20 februari 2020 heeft gereageerd op dat voornemen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2
3
3
0
3
3
3
Baten
-30.527
-32.739
-32.900
161
-34.092
-34.513
-34.780
Saldo taakveld
-30.525
-32.736
-32.897
161
-34.089
-34.510
-34.777
Saldo taakveld Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds (x € 1.000,-)
Taakveld
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Algemene uitkering 2019
In de begroting houden wij rekening met de septembercirculaire, in de jaarrekening met de decembercirculaire. In de decembercirculaire ontvangen we, ten opzichte van de septembercirculaire, extra geld (€ 237.000) voor klimaatmaatregelen.
Doordat gemeenten meer kosten declareren bij het BTW-compensatiefonds, krijgen we minder nabetaald uit het hiervoor gereserveerde budget. Het voorschot BTW-cf wordt naar verwachting (€ 111.000) lager. Dit geeft per saldo een voordeel van € 126.000.126
Voordeel
Algemene uitkering oude jaren
Over 2017 en 2018 ontvingen we een nabetaling van respectievelijk € 32.000 en € 8.000. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de WOZ-waarden die twee jaar later definitief worden vastgesteld of bijgesteld.35
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
161
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Overhead
Portefeuillehouder: J.A. de Boer MSc / P.A.J.M van den Hurk / J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
1. We denken van buiten naar binnen als uitgangspunt bij strategische communicatie:Toelichting:
- We versterken kerngericht werken en lobby en branding;
- We zorgen dat communicatie is afgestemd op de doelgroepen. Dit doen we door het maken van omgevings- en krachtenveldanalyses. De communicatieadviseurs ondersteunen hierin;
- We monitoren de ervaringen en zorgen als lerende organisatie dat we continue verbeteren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2019 hebben wij veel bijgedragen aan de communicatie in de pilots kerngericht werken
- In 2019 hebben we intern trainingen Omgevingsgericht werken (Factor C-methode) georganiseerd voor projectleiders en beleidsmedewerkers. Ook hebben we de Factor C-methode toegepast bij de strategische opgaven Kerngericht werken, Omgevingswet, Duurzaamheid en Visie transformatie sociaal domein
- Eind 2019 hebben we ons Strategische communicatiebeleid 2018-2022 geëvalueerd. De uitkomsten daarvan gebruiken we voor het uitvoeringsprogramma 2020.
Prestatie
2. We nemen onze voorbeeldfunctie serieus op het gebied van klimaat en duurzaamheidToelichting:
- We kopen als organisatie zoveel mogelijk duurzaam in. Drie voorbeelden in 2019 daarvan zijn:
- Inkoop van onze koffieautomaten. De automaten zelf zijn voorzien van energie sparende maatregelen. En verder zijn de koffiebonen en de theezakjes voorzien van duurzaamheidskenmerken zoals Fair Trade, UTZ Certified, Rainforrest Alliance of vergelijkbaar.
- Inkoop Reconstructie Rijnstraat. Het bedrijf wat de reconstructie uitvoert is bewust bezig op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zij dragen zorg voor de opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers, zodat ze ook na dit project op langere termijn inzetbaar blijven. Totaal wordt 4% van de loonsom ingezet voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
- Inkoop levering energie. Wij kopen onze elektra in bij Green Choice. Deze leverancier biedt 100% garantie dat deze energie wordt opgewekt door wind.
- We werken duurzaam door middel van flexwerken, digitaal werken en stimuleren bewustwording bij ons personeel.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onze voorbeeldfunctie voor 2019 is als volgt opgepakt:
- We scheiden afval en voeren dit ook gescheiden af;
- Ons gemeentehuis heeft opnieuw energielabel A gekregen;
- Bij de aanschaf van materialen voor de openbare ruimte kopen we zo duurzaam mogelijk in. Daarin nemen we de vervoersbewegingen die nodig zijn om de materialen aan te leveren en de verwerking van restmateriaal ook mee;
- We kopen als organisatie zoveel mogelijk duurzaam in;
- Duurzaamheid maakt standaard deel uit van onze inkoopvoorwaarden;
- We werken duurzaam door middel van flexwerken, digitaal werken en stimuleren bewustwording bij ons personeel;
- Onze medewerkers, bestuurders en raadsleden werken met draagbare computers (laptops en iPads). Ook het vergaderen gaat vrijwel papierloos. De invoering van de digitale handtekening staat in de planning waardoor het papierverbruik nog verder af zal nemen;
- Duurzaamheid is een onderwerp wat voortdurend binnen de organisatie de aandacht heeft en maakt onderdeel uit van de strategische opgaven.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Per 1 oktober 2018 werkt de gemeente met een andere organisatiestructuur, teams en teammanagers. In 2019 werken we verder aan de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Dit vraagt aandacht, tijd en inzet van management en medewerkers, wat kan leiden tot het stellen van prioriteiten in planning en/of uitvoering. Het risico is dat de planning daarop kan worden aangepast. Wanneer dit gevolgen heeft voor de bestuurlijke planning wordt u tijdig geïnformeerd.
Kengetallen en indicatoren
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren op te nemen in de begroting. Deze zijn op het gebied van bestuur en ondersteuning:
Omschrijving
2018
2019
Formatie per 1.000 inwoners
5,30 fte
5,23 fte
Bezetting per 1.000 inwoners
4,72 fte
4,97 fte
Apparaatskosten in euro per inwoner
€ 348
€ 350
Externe inhuur als % van totale loonsom
2,5%
2,7%
Overhead als % van de totale lasten
15,3%
11,2%
N.B.: deze kengetallen zijn op basis van een eigen berekening
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Overhead
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
8.605
9.452
9.356
95
9.503
9.169
9.184
Baten
-998
-691
-781
91
-957
-943
-943
Saldo taakveld
7.607
8.761
8.575
186
8.546
8.226
8.240
Saldo taakveld Overhead (x € 1.000,-)
Taakveld
Overhead
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
ICT (I&A plan 2017-2021)
De twee belangrijkste oorzaken van dit nadeel zijn:
1. De exploitatiekosten van ICT, onder andere onderhouds- en licentiekosten zijn per saldo € 80.000 hoger;
2. De gemaakte kosten voor de ODR zijn in 2019 € 141.000 hoger om de ICT-voorzieningen te verbeteren. Deze extra kosten komen de komende jaren terug in een de hogere jaarlijkse bijdrage van de ODR.
Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine afwijkingen (per saldo een voordeel € 11.000) die niet nader worden toegelicht.
Het saldo van de reserve I&A-plan 2017-2021 is per 31-12-2019 € 196.000. In 2020 komt er een nieuw I&A-plan. De meerjarige toereikendheid van deze reserve wordt in dit plan meegenomen.
Het nadelig saldo van € 210.000 wordt op taakveld 010 "Mutaties reserves" conform raadsbesluit Z17-47091 onttrokken aan de reserve I&A-plan. Per saldo is het budgettair neutraal.-210
Nadeel
Overige kleine afwijkingen
24
Voordeel
Salariskosten/inhuur personeel ten laste van de vacatureruimte
Het voordeel van € 327.000 is het saldo van de salariskosten en inhuur ten laste van de vacatureruimte. 2019 is het eerste jaar na de reorganisatie. In het begin waren er nog veel vacatures die in de loop van het jaar zijn opgevuld. Deze financiële ruimte is niet volledig ingezet voor inhuur van derden.
Het bedrag van € 327.000 is 2,7% van de totale salariskosten (€ 12.000.000).327
Voordeel
Vorming en opleiding
Een groot gedeelte van het opleidingsbudget is in 2019 ingezet voor organisatiebrede opleidingen, inclusief het opleidingstraject voor de nieuwe teammanagers. Daarom is bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 € 78.000 via resultaatbestemming overgeheveld van 2018 naar 2019. Hiermee konden alle individuele opleidingsverzoeken gerealiseerd worden. We constateren echter dat de door werkdruk minder opleidingen zijn aangevraagd dan verwacht.45
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
186
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Belastingen overig
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben in 2019 alle overige belastingen eind februari verstuurd en in 2019 geïnd. De aanslag voor Precario hebben we in juni verstuurd en in 2019 geïnd.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Vanaf 2022 mogen we geen Precario belasting meer heffen op kabels in gemeente gronden. Hier is in de meerjarenbegroting al rekening mee gehouden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Belastingen overig
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
60
70
70
1
127
125
125
Baten
-1.421
-1.421
-1.439
18
-1.437
-1.437
-204
Saldo taakveld
-1.361
-1.351
-1.369
18
-1.310
-1.312
-79
Saldo taakveld Belastingen overig (x € 1.000,-)
Taakveld
Belastingen overig
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen
4
Voordeel
Precariobelasting
De opbrengst van de precariobelasting is iets hoger. Deze meeropbrengst wordt veroorzaakt door toename van het aantal meters kabels in grond van onze gemeente. Deze zijn bijvoorbeeld aangelegd bij nieuwbouw.14
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
18
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld OZB Woningen
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben in 2019 de aanslagen OZB woningen eind februari 2019 verstuurd en in 2019 geïnd.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Gelet op de media aandacht m.b.t. de stijging van de WOZ-waarde en de stijging van het OZB tarief is te verwachten dat het aantal bezwaren toeneemt.
Voor de afhandeling van het stijgende aantal bezwaarschriften is extra capaciteit (menskracht) en geld nodig.
Kengetallen en indicatoren
Vorig jaar hebben we 225 formele bezwaren gehad. Verwacht wordt dat het aantal met 10% toeneemt.
Het Rijk verplicht de gemeente beleidsindicatoren in de begroting op te nemen. Deze is:
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
- Landelijk: € 248.000 in 2019
- Buren: € 301.000 in 2019
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
OZB Woningen
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
343
389
415
-26
337
337
337
Baten
-3.868
-4.021
-4.054
33
-4.786
-4.159
-4.159
Saldo taakveld
-3.526
-3.632
-3.640
7
-4.449
-3.822
-3.822
Saldo taakveld OZB Woningen (x € 1.000,-)
Taakveld
OZB Woningen
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Diverse kleine afwijkingen
7
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
7
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld OZB niet-woningen
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben in 2019 de aanslagen OZB niet-woningen eind februari 2019 verstuurd en in 2019 geïnd.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's of belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
OZB niet-woningen
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
47
50
50
0
33
33
33
Baten
-1.699
-1.754
-1.739
-14
-2.023
-1.750
-1.750
Saldo taakveld
-1.652
-1.703
-1.689
-14
-1.990
-1.717
-1.717
Saldo taakveld OZB niet-woningen (x € 1.000,-)
Taakveld
OZB niet-woningen
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
OZB bedrijven.
De opbrengst van de OZB-bedrijven is lager doordat op basis van jurisprudentie de OZB-opbrengst van de campings wordt verantwoord bij de woningen. Hier is de opbrengst wat lager, bij de OZB woningen is de opbrengst iets hoger.-14
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-14
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Bestuur
Portefeuillehouder: J.P. Neven
Prestaties
Prestatie
De regiegroep besturingsfilosofie gaat verder met het voorbereiden van het herijken van taken, rollen en de werkwijze van organisatie, college en gemeenteraad. Dit geldt ook voor de samenwerkingsvormen.Toelichting:
Het gaat over de volgende thema's:
Thema 1. Omgang gemeenteraad, college en organisatie
We gaan het bestuurlijke proces monitoren en evalueren aan de hand van Burense ervaringen. De focus is hierbij niet alleen gericht op de structuren, maar ook op de bestuurscultuur. Deze zaken houden we tegen het licht en waar mogelijk verbeteren we ze.Thema 2. Participatie
De raad bepaalt zijn rol bij participatie en geeft hieraan uitvoering.Thema 3. Samenwerkingsvormen
De raad heeft in 2019 een duidelijk beeld op alle samenwerkingsvormen, bepaalt de ambities en is in staat hierop te sturen. Voor alle belangrijke onderwerpen brengen we duidelijk in beeld voor welke realisatie van opgaven we afhankelijk zijn van andere partijen en wat de gemeente zelfstandig kan. Dit leggen we vast in een sturingskader van de raad.Wat hebben we daarvoor gedaan?
De regiegroep besturingsproces is in de loop van 2019 gewijzigd in de zogenaamde veranderagenda.
Thema 1: Omgang gemeenteraad, college en organisatie.
Eind maart 2019 zijn de fractievoorzitters en de collegeleden met elkaar in gesprek gegaan over de bestuurlijke planning. U heeft behoefte aan een meer overzichtelijke planning, meer grip en meer sturingsmogelijkheden. De fractievoorzitters hebben er voor gekozen om twee planningen op te zetten: een korte termijn planning die zes maanden vooruit kijkt en een strategische agenda voor de hele bestuursperiode. De lange termijn planning, ook wel de strategische raadsagenda genoemd, omvat de zes strategische opgaven. Met de nieuwe structuur is ingestemd.
Voor het zomerreces heeft u in de veranderagenda een discussie gevoerd over een eigentijds vergadermodel. Dit heeft geleid tot een aantal beperkte wijzigingen van het huidige model. Deze zijn na het zomerreces ingevoerd.
Eind 2019 is door u, samen met ons college, gemeentesecretaris en griffier in de vorm van een tweedaagse bijeenkomst geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking en verhoudingen, en de taakopvatting en rollen.Thema 2: Participatie. Dit thema is in 2019 niet opgepakt. De bestuurlijke situatie hebben tot vertraging geleid.
Thema 3: Samenwerkingsvormen. Sterk in de regio is een van de strategische opgaven. In 2019 is een eerste BOT-sessie met u gehouden over dit onderwerp. In deze BOT-sessie is input over de kaders van deze strategische opgave opgehaald.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Deze besturingsfilosofie geeft aan op welke wijze de gemeente Buren wil besturen en hoe de gemeentelijke organisatie daarbij ondersteunt. Het gaat om besturing, aansturing en samenwerking. De gemeenteraad heeft de ambitie om te ontwikkelen richting een eigentijdse manier van besturen. De te maken bestuurlijk-politieke keuzes zijn bepalend voor de verdere uitwerking en de bestuurskracht van de gemeente. Het risico is dat het gebrek aan keuzes kan leiden tot een niet optimale bestuurskracht. Dus in hoeverre de gemeente in staat is om belangrijke maatschappelijke opgaven aan te pakken.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Bestuur
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
1.766
1.704
2.721
-1.017
1.830
1.771
1.737
Baten
-194
-140
-137
-2
-99
-99
-99
Saldo taakveld
1.572
1.564
2.584
-1.020
1.730
1.672
1.638
Saldo taakveld Bestuur (x € 1.000,-)
Taakveld
Bestuur
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Opleiding/cursus/congres
In 2019 hebben wij meer geld besteed aan communicatietrainingen voor de wethouders, daarnaast hebben wij een regioconferentie georganiseerd. Deze extra incidentele lasten waren niet begroot.-13
Nadeel
Overige kleine afwijkingen
-5
Nadeel
Pensioenen wethouders
Jaarlijks wordt aan het eind van het jaar een berekening gemaakt van het bedrag dat in de voorziening pensioenen wethouders moet zitten. Dit bedrag moet toereikend zijn om in de toekomst de pensioenen van de wethouders te kunnen betalen. Uit deze berekening blijkt dat er in 2019 een behoorlijke extra storting nodig is.
Deze extra storting wordt veroorzaakt door de volgende 3 oorzaken:
1. Aanpassing van de rekenrente, waardoor de pensioenpot minder snel groeit. Dit is de hoofdoorzaak van de extra storting;
2. Toepassing van een nieuwe sterftetabel, waaruit blijkt dat we wat ouder worden;
3. Wijzigen van de AOW-leeftijden bij de meeste wethouders. Vorig jaar heeft de overheid de AOW-leeftijd aangepast. Dit betekent in sommige gevallen dat mensen eerder met AOW kunnen. Dit houdt dan wel in, dat hun pensioen ook eerder ingaat.-494
Nadeel
Wachtgeldverplichting wethouders
In 2019 is het college gevallen. De vertrokken wethouders hebben recht op wachtgeld. Volgens onze voorschriften (BBV) zijn we verplicht om in 2019 al een voorziening te vormen voor het totaalbedrag van de verplichting. Dus ook voor de lasten in 2020 en later. De totale verplichting van € 508.000 is in 2019 gestort in een voorziening.-508
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-1.020
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Treasury
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We betalen jaarlijks, gedurende de periode van deze meerjarenbegroting, de aflossingstermijn op onze langlopende schulden.Toelichting:
Gedurende de periode van deze meerjarenbegroting betalen we jaarlijks de aflossingstermijn op onze langlopende schulden. De tijdelijke financieringsbehoefte blijft naar verwachting in 2019 binnen de mogelijkheden van onze kasgeldlimiet.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 hebben we geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken en voldaan aan onze aflossingsverplichtingen. Daarnaast is de tijdelijke financieringsbehoefte binnen de ruimte van onze kasgeldlimiet gebleven.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
De rente is op dit moment erg laag. Een stijging van de rente heeft effect op onze kosten.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Treasury
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
-26
-197
19
-216
-84
-92
-93
Baten
-158
-108
-106
-1
-102
-97
-93
Saldo taakveld
-183
-305
-87
-218
-186
-189
-187
Saldo taakveld Treasury (x € 1.000,-)
Taakveld
Treasury
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Overige kleine afwijkingen
-1
Nadeel
Rente investeringen
Op dit taakveld worden alle rentekosten verantwoord. Daarna worden de rentekosten doorberekend naar de andere taakvelden. In de begroting 2019 zijn we uitgegaan van een renteomslagpercentage van 0,5%. Bij de jaarrekening wordt dit percentage opnieuw berekend. We komen nu op basis van de werkelijke rentekosten uit op een afgerond percentage van
0%. Voor de berekening verwijzen wij naar de paragraaf financiering. Dit betekent dat we vanaf taakveld Treasury veel minder rentekosten doorberekenen. Dat is op dit taakveld een nadeel, maar dit nadeel komt als voordeel terug op alle andere taakvelden.-217
Nadeel
Totaal verschillen taakveld
-218
Nadeel
- Taakvelden
Taakveld Overige baten en lasten
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We leggen een besluit voor aan de gemeenteraad als we een beroep doen op het IBP-budget.Toelichting:
De gereserveerde gelden van het Interbestuurlijk Programma staan in dit taakveld. De komende jaren krijgt het IBP meer vorm. Als we in 2019 een beroep doen op dit budget leggen we een besluit voor aan de gemeenteraad.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De gereserveerde gelden voor het Interbestuurlijk Programma zijn ingezet om het tekort in de meerjarenbegroting 2020-2023 te dekken. Zowel de taken als het budget van dit taakveld is hiermee komen te vervallen. Mochten er opgaven komen dan zullen wij deze aan u voorleggen.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er is een risico dat de opgaven die we voor het IBP moeten doen niet in relatie staan tot het beschikbaar gestelde budget en dat we geld tekort komen.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Overige baten en lasten
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
615
324
322
2
520
270
270
Baten
-14
-12
-15
3
0
0
0
Saldo taakveld
601
312
307
5
520
270
270
Saldo taakveld Overige baten en lasten (x € 1.000,-)
Taakveld
Overige baten en lasten
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Inhuur derden / vervanging personeel
Voor inhuur personeel van derden is een raming opgenomen in de begroting van € 312.000. Gedurende het jaar wordt dit budget ingezet bij de verschillende teams. Per saldo hebben we in 2019 € 2.000 over.2
Voordeel
Overige kleine afwijkingen
3
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
5
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Mutaties reserves
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op het taakveld mutaties reserves zijn alle onttrekkingen en stortingen in beeld gebracht. De mutaties met de reserves zijn volgens uw raadsbesluiten verwerkt.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Mutaties reserves
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
2.748
4.849
4.928
-78
2.524
480
20
Baten
-4.834
-6.836
-7.034
198
-4.130
-433
-235
Saldo taakveld
-2.086
-1.987
-2.107
120
-1.607
47
-215
Saldo taakveld Mutaties reserves (x € 1.000,-)
Taakveld
Mutaties reserves
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Bijdragen ruimtelijke ordening
Op taakveld Ruimtelijke ordening hebben we van particuliere eigenaren een bijdrage ontvangen, te weten:
- Stichting Thuis € 18.750 (Kersentuin)
- Stichting Thuis € 40.500 (De Voorstraat)
- Schaik € 18.933 (exploitatiebijdrage).
N.B.: Deze ontvangen bijdragen reserveren we op dit taakveld in de reserve Omgevingsgerichte uitgaven. De inkomsten staan op een ander taakveld. Per saldo is het budgettair neutraal.-78
Nadeel
Herinrichting Onderdreef Buren
In 2018 stelde u € 355.000 beschikbaar voor herinrichting van de Onderdreef. De afschrijvingslasten onttrekken we uit de reserve Onderdreef Buren. Tot op heden is € 120.000 uitgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de afschrijvingslasten lager zijn. Omdat we deze lasten onttrekken uit een reserve, passen we de onttrekking aan op basis van de werkelijke afschrijvingslasten.
N.B.: Het nadeel op dit taakveld valt weg tegen het voordeel op taakveld Verkeer en vervoer. Per saldo is het budgettair neutraal.-12
Nadeel
Hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve I&A-plan 2017-2021:
Bij het raadsbesluit Z17-47091 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve I&A-beleidsplan 2017-2021 en de jaarlijkse overschotten/tekorten te verrekenen met deze reserve.
Dit jaar was er bij het onderdeel ICT een nadelig saldo van afgerond € 210.000. Dit bedrag is op dit taakveld onttrokken aan de reserve I&A-plan.
N.B.: Bij het taakveld Overhead is het nadeel toegelicht bij het onderdeel ICT. Per saldo is het budgettair neutraal.210
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
120
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Resultaat van de rekening baten en lasten
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.Toelichting:
Er is geen nadere toelichting.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op dit taakveld is gedurende jaar het verwachte saldo van de begroting bijgehouden. Gedurende het jaar bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van het begrotingssaldo.
Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Er zijn geen risico's en belangrijke ontwikkelingen te melden.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Resultaat v.d. rekening baten en lasten
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
0
3
6.043
-6.040
765
584
202
Baten
-407
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
-407
3
6.043
-6.040
765
584
202
Saldo taakveld Resultaat v.d. rekening baten en lasten (x € 1.000,-)
Taakveld
Resultaat v.d. rekening baten en lasten
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Het batige saldo van de jaarrekening 2019 is afgerond € 6.043.000. Er werd een nadelig saldo van € 3.000 verwacht. Daardoor ontstaat een voordeliger resultaat van € 6.040.000.
Het batige saldo wordt hier als een uitgave opgenomen om de exploitatie 2019 precies op € 0 te laten lopen.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar de verschillenanalyse bij de taakvelden.6.040
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
6.040
Voordeel
- Taakvelden
Taakveld Vennootschapsbelasting (VpB)
Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk
Prestaties
Prestatie
We zetten in 2019 de prestaties binnen het huidige beleid voort.Toelichting:
Voor een inhoudelijke toelichting op de prestaties verwijzen wij u naar de basisinformatie in de link bij de achtergrondinformatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2019 is samen met onze de juridische adviseur het aangifte-dossier 2017 opgesteld. Naar aanleiding hiervan is over 2017 een nihil-aangifte ingediend bij de belastingdienst. In de tweede helft van 2019 zijn we gestart met het opstellen van aangifte-dossier VPB 2018. Deze aangifte ronden we af in de eerste helft van 2020.
In de 2tweede helft van 2020 willen we ook de aangifte over 2019 afhandelen. We informeren u in de loop van 2020 over de eventuele financiële gevolgen.Risico's en belangrijke ontwikkelingen
Als de grondexploitaties winstgevend worden, moeten we vennootschapsbelasting gaan betalen. Doordat we alle kavels op het bedrijventerrein Doejenburg II mogen gaan verkopen, ontstaat er een heel ander financieel beeld dan de afgelopen jaren. Maar volgens de laatste berekeningen maken we ook fiscaal gezien geen winst op dit complex. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is geen budget opgenomen voor het betalen van deze belasting.
Kengetallen en indicatoren
Er zijn geen kengetallen en indicatoren weer te geven.
Achtergrondinformatie
- Klik hier voor meer cijfers over dit taakveld (bron: http://www.waarstaatjegemeente.nl/ )
- U vindt hier wat de gemeente nu al doet voor dit taakveld.
Toelichting verschillen
De inkomsten / uitgaven van taakveld
Wat kostte taakveld
(x € 1.000,-)
Werkelijk
2018Begroot
2019Werkelijk
2019Verschil
2019Begroot
2020Begroot
2021Begroot
2022Lasten
0
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld
0
0
0
0
0
0
0
Saldo taakveld (x € 1.000,-)
Taakveld
Vennootschapsbelasting (VpB)
Bedrag
(x € 1.000)Voordeel/ Nadeel
Vennootschapsbelasting
In de begroting 2019 is geen raming opgenomen voor een aanslag vennootschapsbelasting. Op basis van de laatste berekeningen door onze belastingadviseur verwachten we over 2019 geen aanslag voor de vennootschapsbelasting. De verwachting is dat we in 2020 over 2019 een nihil-aangifte doen.0
Voordeel
Totaal verschillen taakveld
Voordeel