(x € 1.000,-)
Programma - Taakveld | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bedrijfsvoering | 11.117 | 40.361 | 29.244 | 11.795 | 40.885 | 29.090 | 12.956 | 41.173 | 28.217 |
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 3 | 32.112 | 32.110 | 3 | 32.739 | 32.736 | 3 | 32.900 | 32.897 |
Belastingen overig | 70 | 1.400 | 1.330 | 70 | 1.421 | 1.351 | 70 | 1.439 | 1.369 |
Bestuur | 1.666 | 136 | -1.531 | 1.704 | 140 | -1.564 | 2.721 | 137 | -2.584 |
Overhead | 8.901 | 851 | -8.049 | 9.452 | 691 | -8.761 | 9.356 | 781 | -8.575 |
Overige baten en lasten | 312 | 0 | -312 | 324 | 12 | -312 | 322 | 15 | -307 |
OZB niet-woningen | 50 | 1.754 | 1.703 | 50 | 1.754 | 1.703 | 50 | 1.739 | 1.689 |
OZB Woningen | 323 | 3.970 | 3.647 | 389 | 4.021 | 3.632 | 415 | 4.054 | 3.640 |
Treasury | -208 | 138 | 346 | -197 | 108 | 305 | 19 | 106 | 87 |
Inwonerszaken | 21.631 | 5.303 | -16.328 | 22.921 | 5.905 | -17.016 | 23.822 | 5.818 | -18.004 |
Arbeidsparticipatie | 461 | 0 | -461 | 375 | 0 | -375 | 352 | 0 | -352 |
Begeleide participatie | 2.081 | 0 | -2.081 | 2.523 | 342 | -2.181 | 2.511 | 418 | -2.093 |
Burgerzaken | 982 | 464 | -518 | 915 | 335 | -580 | 936 | 358 | -578 |
Cultuurpresentatie -prod. -participatie | 22 | 0 | -22 | 22 | 0 | -22 | 12 | 0 | -12 |
Geëscaleerde zorg 18- | 442 | 0 | -442 | 442 | 0 | -442 | 549 | 0 | -549 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 347 | 0 | -347 | 347 | 0 | -347 | 304 | 0 | -304 |
Inkomensregelingen | 5.004 | 4.485 | -519 | 5.079 | 4.485 | -594 | 5.094 | 4.583 | -511 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 4.623 | 0 | -4.623 | 4.885 | 0 | -4.885 | 5.477 | 0 | -5.477 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.460 | 273 | -2.187 | 2.460 | 273 | -2.187 | 2.983 | 193 | -2.790 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 625 | 0 | -625 | 625 | 0 | -625 | 679 | 10 | -669 |
Media | 148 | 0 | -148 | 148 | 0 | -148 | 152 | 0 | -152 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 811 | 45 | -765 | 1.275 | 470 | -805 | 1.038 | 224 | -813 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.410 | 35 | -1.375 | 1.519 | 0 | -1.519 | 1.698 | 32 | -1.666 |
Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | -23 | 24 | 0 | -24 |
Volksgezondheid | 1.171 | 0 | -1.171 | 1.165 | -1 | -1.166 | 1.083 | 0 | -1.083 |
Wijkteams | 1.044 | 0 | -1.044 | 1.119 | 0 | -1.119 | 932 | 0 | -932 |
Ruimte | 22.017 | 8.814 | -13.203 | 25.724 | 11.667 | -14.058 | 35.597 | 29.321 | -6.276 |
Afval | 1.788 | 2.012 | 224 | 1.964 | 2.211 | 247 | 1.865 | 2.106 | 241 |
Begraafplaatsen | 347 | 389 | 43 | 347 | 389 | 43 | 382 | 382 | 0 |
Beheer ov.gebouwen/gronden | 662 | 186 | -477 | 810 | 201 | -609 | 833 | 277 | -556 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 2.058 | 20 | -2.038 | 2.043 | 0 | -2.043 | 2.038 | 0 | -2.038 |
Cultureel erfgoed | 191 | 67 | -124 | 191 | 67 | -124 | 199 | 74 | -125 |
Economische ontwikkeling | 194 | 0 | -194 | 194 | 0 | -194 | 192 | 0 | -192 |
Economische promotie | 109 | 188 | 79 | 144 | 188 | 44 | 145 | 257 | 112 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 959 | 799 | -160 | 3.587 | 3.443 | -144 | 14.254 | 21.184 | 6.930 |
Grondexploitaties (niet bedrijven) | 1.168 | 1.005 | -163 | 856 | 719 | -136 | 189 | 61 | -128 |
Milieubeheer | 191 | 55 | -136 | 201 | 5 | -196 | 190 | 45 | -145 |
Musea | 12 | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 12 | 1 | -11 |
Onderwijshuisvesting | 960 | 46 | -915 | 984 | 521 | -464 | 964 | 559 | -405 |
Openb. groen en (openlucht) recreatie | 1.823 | 8 | -1.815 | 2.311 | 22 | -2.289 | 2.394 | 193 | -2.201 |
Openbaar vervoer | 3 | 17 | 13 | 3 | 17 | 13 | 3 | 17 | 13 |
Openbare orde en veiligheid | 264 | 29 | -235 | 287 | 55 | -232 | 280 | 58 | -222 |
Parkeren | 1 | 0 | -1 | 26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | 2.372 | 2.721 | 349 | 2.373 | 2.723 | 349 | 2.395 | 2.727 | 332 |
Ruimtelijke Ordening | 1.062 | 155 | -907 | 959 | 146 | -813 | 920 | 237 | -683 |
Sportaccommodaties | 313 | 0 | -313 | 605 | 0 | -605 | 410 | 36 | -373 |
Verkeer en vervoer | 5.003 | 81 | -4.922 | 5.149 | 131 | -5.018 | 5.146 | 201 | -4.945 |
Wonen en bouwen | 2.536 | 1.037 | -1.499 | 2.679 | 830 | -1.849 | 2.786 | 906 | -1.880 |
Totaal baten en lasten voor bestemming | 54.765 | 54.478 | -287 | 60.441 | 58.457 | -1.984 | 72.375 | 76.312 | 3.937 |
Mutaties reserves | 1.267 | 2.029 | 762 | 4.849 | 6.836 | 1.987 | 4.928 | 7.034 | 2.107 |
Totaal baten en lasten na bestemming | 56.032 | 56.508 | 476 | 65.290 | 65.293 | 3 | 77.303 | 83.346 | 6.043 |