JAARSTUKKEN 2019

Programma's

Ruimte

Wat heeft het gekost

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele uitgaven en inkomsten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.

(x € 1.000)

Werkelijk 2018Begroot 2019Werkelijk 2019Begroot 2020Begroot 2021Begroot 2022
Uitgaven25.62725.72435.59724.77821.11121.344
Beheer ov.gebouwen/gronden895810833964674674
Crisisbeheersing en Brandweer2.0392.0432.0382.1352.1632.163
Openbare orde en veiligheid254287280363362361
Verkeer en vervoer4.9965.1495.1465.0474.6594.681
Parkeren1260111
Openbaar vervoer433666
Economische ontwikkeling219194192214202200
Fysieke bedrijfsinfrastructuur1.9883.58714.2541.460111111
Economische promotie80144145140108107
Onderwijshuisvesting1.0039849641.034988980
Sportaccommodaties226605410325318304
Musea121212121212
Cultureel erfgoed199191199182172172
Openb. groen en (openlucht) recreatie1.9632.3112.3942.5322.0512.034
Riolering2.3062.3732.3952.4642.7702.772
Afval1.7341.9641.8652.0912.0862.085
Milieubeheer171201190161149147
Begraafplaatsen372347382331331329
Ruimtelijke Ordening1.0049599202.0611.308904
Grondexploitaties (niet bedrijven)3.590856189707114777
Wonen en bouwen2.5722.6792.7862.5482.5252.523
Inkomsten-13.108-11.667-29.321-11.421-7.842-8.489
Beheer ov.gebouwen/gronden-277-201-277-177-177-177
Crisisbeheersing en Brandweer000-20-20-20
Openbare orde en veiligheid-27-55-58-29-29-29
Verkeer en vervoer-198-131-201-1.277-138-138
Openbaar vervoer-17-17-17-17-17-17
Economische ontwikkeling000000
Fysieke bedrijfsinfrastructuur-1.681-3.443-21.184-2.150-55-55
Economische promotie-231-188-257-220-220-220
Onderwijshuisvesting-94-521-559-33-33-33
Sportaccommodaties-10-36000
Musea-10-1000
Cultureel erfgoed-77-67-74-73-73-73
Openb. groen en (openlucht) recreatie-10-22-193-80-38-38
Riolering-2.653-2.723-2.727-2.819-3.125-3.127
Afval-1.964-2.211-2.106-2.335-2.335-2.335
Milieubeheer-73-5-45-5-5-5
Begraafplaatsen-386-389-382-365-364-363
Ruimtelijke Ordening-597-146-237-138-136-125
Grondexploitaties (niet bedrijven)-3.536-719-61-666-72-739
Wonen en bouwen-1.287-830-906-1.017-1.007-997
Parkeren000000
Saldo programma12.51914.0586.27613.35713.26912.855

Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma

(€ x 1.000,-)

Toelichting

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Struc-
tureel

Inciden-
teel

Struc-
tureel

Inciden-
teel

Diverse incidentele posten

1.186

14.922

Saldo uitgaven programma

24.538

1.186

20.675

14.922

Diverse incidentele posten

- 586

- 11.555

Saldo inkomsten programma

- 11.081

- 586

-17.766

- 11.555

Voor een nadere toelichting op de incidentele posten verwijzen we naar het Overzicht van incidentele baten en lasten.

Tabel 3: de reserves die horen bij het programma

(€ x 1.000,-)

Stand reserves per 31/12

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening

537

615

615

615

615

615

Beheer en onderhoud Tollewaard

1.347

60

30

10

0

0

Kapitaalgoederen beheer ¹

0

598

598

598

598

598

Heractivering riolering ²

1.043

929

816

704

592

480

Afbouw verplichtingen sport & dorpshuizen ²

60

42

25

8

4

0

Kapitaallasten IHP 2007-2016 ²

650

625

600

576

551

526

Onderdreef Buren ²

355

349

331

314

296

278

¹ Nieuw ingestelde reserve na besluitvorming gemeenteraad in mei 2020 over Integraal beheerplan Openbare Ruimte.

² Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.