Wat heeft het gekost
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele uitgaven en inkomsten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | 25.627 | 25.724 | 35.597 | 24.778 | 21.111 | 21.344 | |
Inkomsten | -13.108 | -11.667 | -29.321 | -11.421 | -7.842 | -8.489 | |
Saldo programma | 12.519 | 14.058 | 6.276 | 13.357 | 13.269 | 12.855 |
Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma
(€ x 1.000,-)
Toelichting | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | ||
Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | |
Diverse incidentele posten | 1.186 | 14.922 | ||
Saldo uitgaven programma | 24.538 | 1.186 | 20.675 | 14.922 |
Diverse incidentele posten | - 586 | - 11.555 | ||
Saldo inkomsten programma | - 11.081 | - 586 | -17.766 | - 11.555 |
Voor een nadere toelichting op de incidentele posten verwijzen we naar het Overzicht van incidentele baten en lasten.
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening | 537 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Beheer en onderhoud Tollewaard | 1.347 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Kapitaalgoederen beheer ¹ | 0 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
Heractivering riolering ² | 1.043 | 929 | 816 | 704 | 592 | 480 |
Afbouw verplichtingen sport & dorpshuizen ² | 60 | 42 | 25 | 8 | 4 | 0 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 ² | 650 | 625 | 600 | 576 | 551 | 526 |
Onderdreef Buren ² | 355 | 349 | 331 | 314 | 296 | 278 |
¹ Nieuw ingestelde reserve na besluitvorming gemeenteraad in mei 2020 over Integraal beheerplan Openbare Ruimte.
² Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.