Wat heeft het gekost
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele uitgaven en inkomsten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.
(x € 1.000)
Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | 14.160 | 16.647 | 23.927 | 15.557 | 12.679 | 11.818 | |
Inkomsten | -44.120 | -47.721 | -48.207 | -47.627 | -43.432 | -42.263 | |
Saldo programma | -29.959 | -31.074 | -24.280 | -32.071 | -30.753 | -30.446 |
Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma
(€ x 1.000,-)
Toelichting | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | ||
Struc- | Inciden- | Struc- | Inciden- | |
Diverse incidentele posten | 10.923 | 872 | 1.935 | |
Incidentele stortingen reserves | 0 | 4.849 | 4.928 | |
Saldo uitgaven programma | 10.923 | 5.721 | 11.021 | 6.863 |
Diverse incidentele posten | -40.270 | - 615 | -40.436 | - 737 |
Incidentele onttrekkingen reserves | - 204 | - 6.632 | - 192 | - 6.842 |
Saldo inkomsten programma (excl. batig saldo € 6.044) | 40.474 | - 7.247 | -40.628 | - 7.579 |
Voor een nadere toelichting op de incidentele posten verwijzen we naar het Overzicht van incidentele baten en lasten.
Tabel 3: de reserves die horen bij het programma
(€ x 1.000,-)
Stand reserves per 31/12 | Werkelijk | Werkelijk | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
Algemene reserve | 704 | 1.881 | 1.048 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
Algemene reserve (geblokkeerde gedeelte weerstandsvermogen) | 2.750 | 2.719 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
Informatie- & automatiseringsplan 2017 - 2021 | 470 | 196 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Frictiekosten organisatie | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende posten | 1.570 | 1.569 | 216 | 137 | 157 | 177 |
Gemeentehuis ¹ | 191 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.
Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.